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騰沖市招商局2015年度部門決算

第一部分  招商局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市招商局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市招商局（加掛騰沖市人民政府經(jīng)濟合作辦公室牌子）是騰沖市人民政府負(fù)責(zé)招商引資的辦事機構(gòu)，兩塊牌子一套人員，受市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。為市人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟合作及對外來項目進(jìn)行管理的正科級直屬機構(gòu)，同時作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機構(gòu)。

（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

全年領(lǐng)導(dǎo)帶隊外出招商推介14次，對接企業(yè)65家，達(dá)成合作意向14個。其中簽訂意向性戰(zhàn)略性協(xié)議8個。2015年1—12月，我市簽約引進(jìn)外來投資項目21個，合同協(xié)議資金19.05億元；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目171項；實際到位國外資金7112萬美元，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)7000萬美元的101.6%；實際到位市外國內(nèi)資金1648000萬元，比去年同比增17.58%，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)163億元的101.1%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市招商局2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市招商局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市招商局2015年度末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市招商局2015年度收入合計639.74萬元。其中：財政撥款收入639.74萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年728.64萬元對比減少88.90萬元，減少12.2%，主要原因是2014年末資金結(jié)余79.25萬元，2015年核撥上年度招商引資工作考核經(jīng)費176萬元同比2014年核撥2013年度的招商引資工作考核經(jīng)費333萬元得到大量壓縮。

二、支出決算情況說明

騰沖市招商局2015年度支出合計694.33萬元。其中：基本支出337.54萬元，占總支出的48.61％；項目支出356.79萬元，占總支出的51.39％；繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年644.98萬元對比增加49.35萬元，增7.65%,主要原因是2015年我市為了加大招商引資工作力度，共派出3個駐點招商小組到外省進(jìn)行駐點招商，并且加大了外出招商推介工作，全年領(lǐng)導(dǎo)帶隊外招商推介14次。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障騰沖市招商局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出337.54萬元。與上年644.98萬元對比減少307.44萬元,主要原因是2015年招商引資工作安排了356.79萬元的項目資金，減少了基本支出資金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.13％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障騰沖市招商局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,56.79萬元。與上年對比增加3,56.79萬元,主要原因是上年縣財政沒有安排招商引資項目經(jīng)費支出。招商引資工作經(jīng)費支出全部為基本支出。具體項目開支及開展工作情況是：領(lǐng)導(dǎo)帶隊外出招商推介14次，對接企業(yè)65家，派出駐點招商小組三個共9批次進(jìn)行省外駐點招商，接待外來客商204批次，共1723人次。我市簽約引進(jìn)外來投資項目21個，合同協(xié)議資金19.05億元；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目171項；實際到位國外資金7112萬美元，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)7000萬美元的101.6%；實際到位市外國內(nèi)資金1648000萬元，比去年同比增17.58%，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)163億元的101.1%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市招商局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出694.33萬元,占本年支出合計的100%。與上年644.98萬元，比去年增加49.35萬元，增7.65%, 主要原因是2015年我市為了加大招商引資工作力度，共派出3個駐點招商小組9個批次到外省進(jìn)行駐點招商，并且加大了外出招商推介工作，全年領(lǐng)導(dǎo)帶隊外招商推介14次。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出694.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。其中：2011301（行政運行）款項67.04萬元，占總支出的9.65%；主要用于干部職工工資支出及單位正常運行的部分辦公業(yè)務(wù)費。2011308（招商引資）款項618.77萬元，占總支出的89.12%；主要用于開展招商引資工作的差旅費、接待費、材料打印費、車輛運行維護費等各項支出。開展工作情況為領(lǐng)導(dǎo)帶隊外出招商推介14次，對接企業(yè)65家，派出駐點招商小組三個共9批次進(jìn)行省外駐點招商，接待外來客商204批次，共1723人次。2011399（其他商貿(mào)事務(wù)支出）8.53萬元，占總支出的1.23%。主要用于支付政府食堂接待客商支出及縣域經(jīng)濟考核獎。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市招商局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為264.64萬元（含項目支出中預(yù)算車輛經(jīng)費15萬元，招待費210萬元），支出決算為101.06萬元，完成預(yù)算的38.19%。其中：因公出國（境）費預(yù)算為0，決算支出為4.24萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算21萬元，決算支出為11.74萬元，完成預(yù)算的55.90%；公務(wù)接待費支出預(yù)算243.64萬元，決算支出為85.08萬元，完成預(yù)算的34.92%。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少11.77萬元，下降10.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加4.24萬元，上年為零；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.19萬元，下降1.6%。；公務(wù)接待費支出決算減少15.81萬元，下降15.7%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是接待費用等到很好的控制，企業(yè)自行支付了部分接待支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出4.24萬元，占4.19%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.74萬元，占11.62%；公務(wù)接待費支出85.08萬元，占84.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出4.24萬元。全年安排騰沖市招商局參加云南省招商合作局因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：參加省招商合作局組團赴韓國、日本進(jìn)行招商考察。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.74萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出11.74萬元。主要用于騰沖市招商局開展招商引資工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，騰沖市招商局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費支出85.08萬萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的外賓接待支出。XX部門XX年共接待國內(nèi)來訪團組XX個，來賓XX人次，主要包括……。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出85.08萬元。主要用于騰沖市招商局接待外來到騰考察項目客商及外出招商時相關(guān)接待所發(fā)生的接待支出。騰沖市招商局2015年共接待國（境）外來訪團組204個，來訪外賓1723人次，主要包括省內(nèi)外到騰進(jìn)行項目考察的客商及外出進(jìn)行招商推介時接待的客商、商會人員。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市招商局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出78.07萬元，與上年598.40萬元對比減少520.34萬元,主要原因是2015年招商引資工作安排了356.79萬元的項目資金，2014年機關(guān)運行經(jīng)費支出中包含著招商引資工作考核經(jīng)費，而2015年招商引資工作考核經(jīng)費結(jié)算列入人員經(jīng)費中。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市招商局維持正常運行開支的辦公費、差旅費、接待費及車輛運行費用等。

（二）其他重要事項情況說明

本年政府采購支出2.84萬元，主要為辦公設(shè)備購置。年終決算參加了決算量化評價，評價得分為83分。國有資產(chǎn)占有使用情況為101.07萬元，主要是一般公務(wù)用車2輛及辦公電腦、打印設(shè)備和辦公家具。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。