| 索引號 | 79517849-3-/2019-0228001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市投資促進局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 10:55:44 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市招商局2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市招商局（加掛“騰沖市人民政府經濟合作辦公室”牌子）是市人民政府負責招商引資、經濟合作及對外來項目進行管理的直屬機構，同時作為騰沖市招商引資工作領導小組的日常工作機構。其主要職責是：貫徹落實國家對外開放的各項方針政策和市委、市政府關于利用外來資金的工作部署，調查研究、收集信息，為市委、市政府提供招商引資、經濟合作的決策依據，會同相關部門擬定和實施招商引資、經濟合作工作的有關政策及工作計劃；負責市招商引資工作領導小組的日常事務工作，承辦市委、市政府決定的招商引資、經濟合作活動；負責做好招商引資、經濟合作項目的挖掘、收集、包裝、整理、儲備及上報等工作，積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責招商引資、經濟合作項目的統(tǒng)計、協(xié)調、指導、服務及管理工作；完成好市委、市政府和上級招商（經濟合作）部門交辦的其他工作等。
（二）機構設置情況
騰沖市招商局下設：辦公室、招商合作股、項目管理股、投資促進股、對外招商合作辦公室5個股室及騰沖市招商服務中心1個二級事業(yè)單位（經費納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務）。實有在職人員21人（公務員11人，機關工勤4人，事業(yè)人員6人）。實有車輛1輛。
（三）重點工作概述
積極圍繞市委、市政府目標定位，聚焦“健康食品、健康醫(yī)藥、健康運動、健康旅游”四大產業(yè)，抓實精準招商、借力招商，完善優(yōu)惠政策體系，不斷提升招商引資成效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,分別是騰沖市招商局。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制8人。在職實有21人，其中：財政全供養(yǎng) 21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入5749223.75元，其中：一般公共預算財政撥款5549223.75元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉200000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 5749223.75元，其中:本年收入5549223.75元，上年結轉200000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5549223.75元（本級財力5549223.75元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 5749223.75元。財政撥款安排支出 5749223.75元，其中，基本支出3549223.75元，項目支出220000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301款預算支出2374735.88元，主要用于保障機關正常運轉的人員經費及辦公經費。
2011308款預算支出2200000.00元，主要用于招商引資外出項目考察支出、接待來騰投資及考察項目支出和項目包裝等前期工作經費支出。
2011399款預算支出700000元，主要用于對外招商合作工作開展中領導外出對接項目支出及對外招商合作辦公室工作人員駐勤（生活）補助支出。
2080505款預算支出298648.80元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101款預算支出85957.43元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費支出。
2101102款預算支出30151.88元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。
2101103款預算支出59729.76元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101基本工資預算支出588528.00元（其中：基本支出588528.00元，項目支出0元）。
30102津貼補貼預算支出907080.00元（其中：基本支出907080.00元，項目支出0元）。
30103獎金預算支出409044.00元（其中：基本支出409044.00元，項目支出0元）。
30107績效工資預算支出178992.00元（其中：基本支出178992.00元，項目支出0元）。
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算支出298648.80元（其中：基本支出298648.80元，項目支出0元）。
30110職工基本養(yǎng)老保險繳費預算支出116109.31元（其中：基本支出116109.31元，項目支出0元）。
30111公務員醫(yī)療補助繳費預算支出59729.76元（其中：基本支出59729.76元，項目支出0元）。
30112其他社會保險繳費預算支出24004.88元（其中：基本支出24004.88元，項目支出0元）。
300201辦公費預算支出190000.00元（其中：基本支出50000.00元，項目支出140000.00元）。
30202印刷費預算支出130000.00元（其中：基本支出0萬元，項目支出130000.00元）。
30203咨詢費預算支出15000.00元（其中：基本支出0萬元，項目支出15000.00元）。
30205水費預算支出5875.00元（其中：基本支出5875.00元，項目支出0元）。
30206電費預算支出7950.00元（其中：基本支出7950.00元，項目支出0萬元）。
30207郵電費預算支出60000.00元（其中：基本支出0元，項目支出60000.00元）。
30211差旅費預算支出646000.00元（其中：基本支出66000.00元，項目支出580000.00元）。
30215會議費預算支出45000.00元（其中：基本支出0萬元，項目支出45000.00元）。
30216培訓費預算支出20000.00元（其中：基本支出0萬元，項目支出20000.00元）。
30217公務接待費預算支出890000.00元（其中：基本支出280000.00元，項目支出610000.00元）。
30226勞務費預算支出110000.00元（其中：基本支出0萬元，項目支出110000.00元）。
30227委托業(yè)務費預算支出80000.00元（其中：基本支出0萬元，項目支出80000.00元）。
30228工會費預算支出112052.00元（其中：基本支出32052.00元，項目支出80000.00元）。
30231公務用車運行維護費預算支出68500.00元（其中：基本支出28500.00元，項目支出40000.00元）。
30239其他交通費用預算支出476710.00元（其中：基本支出336710.00元，項目支出140000.00元）。
30299其他商品和服務支出預算支出90000.00元（其中：基本支出10000.00元，項目支出80000.00元）。
30305生活補助預算支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，項目支出0萬元）。
31002辦公設備購置預算支出70000.00元（其中：基本支出0萬元，項目支出70000.00元）。
五、“三公”經費預算情況
2019年騰沖市招商局“三公”經費財政撥款預算安排958500.00元，比上年預算減209252.28元，同比下降17.92%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是無預算安排。
（二）公務接待費
安排公務接待費890000.00元，比上年預算減149252.28元，同比下降14.36%。主要是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項管理。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費68500.00元，比上年預算減60000.00元，同比下降46.69%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是無車輛購置預算安排；公務用車運行維護費68500.00元，減60000.00元，同比下降46.69%，主要是嚴格執(zhí)行公車運行管理。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數為3549223.75元，比上年預算增1458623.03元，同比增長69.77%，主要原因一是對外招商合作工作經費今年不納入項目支出管理，二是人員變動增加及工資調整。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為2,200,000.00元，比上年預減60.93元，同比下降21.69%，主要是對外招商合作工作經費今年未納入項目支出。其中：全市招商推介、項目考察及項目前期費項目支出2200000.00元，主要用于招商引資外出項目考察支出、接待來騰投資及考察項目支出和項目包裝等前期工作經費支出。
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費817087.00元，比上年預算增551320.28元，同比增207.45%，占基本支出的23.02％，主要是對外招商合作工作經費今年納入基本正支出管理。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年我單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排200000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排200000.00元，編制績效指標1個。2019年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市招商局及所轄各預算單位采購預算總額70000.00元，其中：政府采購貨物預算70000.00元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
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