| 索引號 | 79517849-3-/2020-0624001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市投資促進局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 16:59:44 |
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監(jiān)督索引號53052200647200000
騰沖市投資促進局2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市投資促進局2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于投資促進和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和相關(guān)政策；開展騰沖市投資促進對外宣傳工作，負責發(fā)布騰沖市投資促進政策及重要招商引資息。 負責承辦市委、市政府決定的投資促進、經(jīng)濟合作活動；管理使用市政府核撥的投資促進、經(jīng)濟合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展投資促進、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔投資促進、經(jīng)濟合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導的活動安排。調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供投資促進、經(jīng)濟社會合作的決策依據(jù)；會同有關(guān)部門擬定和實施我市投資促進、經(jīng)濟合作工作規(guī)劃和中長期計劃；匯總、編報和下達全市年度投資促進、經(jīng)濟社會合作指導性計劃。會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設(shè)和完善招商引資項目庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責投資促進、經(jīng)濟合作的統(tǒng)計工作。研究全市投資促進、經(jīng)濟合作工作中的重大事項；協(xié)調(diào)處理投資促進、經(jīng)濟合作工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。做好外來投資企業(yè)服務(wù)和管理工作；負責投資促進網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負責異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市投資促進、經(jīng)濟合作工作計劃、目標任務(wù)的實施落實情況。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市投資促進局設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、項目管理股、 產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股、對外招商合作辦公室6 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，及騰沖市招商服務(wù)中心1個二級事業(yè)單位（經(jīng)費納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務(wù)）。
騰沖市投資促進局事業(yè)編制 13 名。科級領(lǐng)導職數(shù) 5名，其中，正科級領(lǐng)導職數(shù) 1 名：局長 1 名；副科級領(lǐng)導職數(shù) 4名：副局長 4 名。股所級領(lǐng)導職數(shù) 6 名。招商服務(wù)中心核定事業(yè)編制8名，設(shè)中心主任1名，副主任1名。
實有在職人員23人（公務(wù)員10人，機關(guān)工勤4人，事業(yè)人員9人）。實有車輛0輛。
（三）重點工作概述
積極圍繞市委、市政府目標定位，聚焦“健康食品、健康醫(yī)藥、健康運動、健康旅游”四大產(chǎn)業(yè)，抓實精準招商、借力招商，完善優(yōu)惠政策體系，不斷提升招商引資成效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有23人，其中： 財政全供養(yǎng) 23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入615.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款555.61萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬元。
與上年574.92萬元對比增加40.69萬元，增7.08%，增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費未能形成支出，導致上年結(jié)轉(zhuǎn)較大。其中：一般公共預算財政撥款同比上年554.92萬元增加0.69萬元，增0.12%。增加原因：工資微調(diào)人員經(jīng)費增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)同比上年20萬元增加40萬元，增200%。增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費未能及時形成支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)同比增加40萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入615.61萬元，其中:本年收入555.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款555.61萬元（本級財力555.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年574.92萬元對比增加40.69萬元，增7.08%，增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費未能形成支出，導致上年結(jié)轉(zhuǎn)較大。其中：一般公共預算財政撥款同比上年554.92萬元增加0.69萬元，增0.12%。增加原因：工資微調(diào)人員經(jīng)費增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)同比上年20萬元增加40萬元，增200%。增加原因：主要是上年年末撥入綠色食品牌工作經(jīng)費未能及時形成支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)同比增加40萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 615.61萬元。財政撥款安排支出 555.61萬元，其中：基本支出340.61萬元，與上年354.92萬元減少14.31萬元，減4.03%。減少原因：今年撤銷了對外招商合作辦公室，沒有預算此項工作經(jīng)費。項目支出215萬元，與上年220萬元減少5萬元，減2.27%。減少原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)增大，預算安排減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出60萬元，同比上年20萬元增加40萬元，增200%。增加原因：主要是上年年末撥入的“綠色食品牌”招商工作經(jīng)費40萬元未能在上年形成支出，計劃今年開支。
基本支出情況。基本支出340.61萬元，其中：工資福利支出319.46萬元，占基本支出的93.79%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出21.15萬元，占基本支出的6.21%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)319.46萬元，與上年258.21萬元對比增加61.25萬元，增幅23.72%，主要原因：人員調(diào)入及工資調(diào)整。
2.商品和服務(wù)支出2020年預算數(shù)21.15萬元，與上年81.71萬元對比減少60.56萬元，減幅74.12%，主要原因：撤銷對外招商合作辦公室，相應(yīng)經(jīng)費不在預算安排。
3.對個人和家庭補助支出2020年預算數(shù)0.00萬元，與上年15.00萬元對比減少15.00萬元，減幅100%，主要原因：撤銷對外招商合作辦公室，相應(yīng)人員的生活補助經(jīng)費不在預算安排。
項目支出情況。項目支出215.00萬元。其中：本年本級財力安排215.00萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)215.00萬元，比2019年下達數(shù)220.00萬元減少5萬元，減幅2.27%。 具體情況為：全市招商引資工作經(jīng)費預算減少20萬元，增加代理招商經(jīng)費15萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運行290.55萬元，主要用于保障工作正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。
2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資215萬元，主要用于招商引資外出項目考察支出、接待來騰投資及考察項目支出和項目包裝等前期工作經(jīng)費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.66萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.95萬元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.54萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助6.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101基本工資72.62萬元（其中：基本支出72.62萬元）。
30102津貼補貼93.06萬元（其中：基本支出93.06萬元）。
30103獎金57.85萬元（其中：基本支出57.85萬元）。
30107績效工資43.07萬元（其中：基本支出43.07萬元）。
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.66萬元（其中：基本支出27.66萬元）。
30110職工基本養(yǎng)老保險繳費15.49萬元（其中：基本支出15.49萬元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.91萬元（其中：基本支出6.91萬元）。
30112其他社會保險繳費0.81萬元（其中：基本支出0.81萬元）。
30114醫(yī)療費2萬元（其中：基本支出2萬元）。
30201辦公費30.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出28萬元）。
30202印刷費12萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12萬元）。
30203咨詢費1.5萬元（其中：項目支出1.5萬元）。
30205水費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元）。
30206電費0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元）。
30207郵電費7.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出6萬元）。
30211差旅費52萬（其中：項目支出52萬元）。
30215會議費5萬元（其中：項目支出5萬元）。
30216培訓費2萬元（其中：項目支出2萬元）。
30217公務(wù)接待費51萬元（其中：項目支出51萬元）。
30226勞務(wù)費7.1萬元（其中：項目支出7.1萬元）。
30227委托業(yè)務(wù)費8萬元（其中：項目支出8萬元）。
30228工會費13.63萬元（其中：基本支出3.63萬元，項目支出10萬元）。
30231公務(wù)用車運行維護費6萬元（其中：項目支出6萬元）。
30239其他交通費用24.73萬元（其中：基本支出12.73萬元，項目支出12萬元）。
30299其他商品和服務(wù)支出9萬元（其中：項目支出9萬元）。
31002辦公設(shè)備購置5.4萬元（其中：項目支出5.4萬元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金5.4萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市投資促進局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計75萬元，較上年預算減少20.85萬元，下降21.75%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市投資促進局2020年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市投資促進局2020年公務(wù)接待費預算為69萬元，較上年減少20萬元，下降22.47%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為340 次，共計接待1780人次。主要用于商務(wù)接待。
減少原因:主要是實施精準招商，加強了招商工作針對性，同時按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓減了部分公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市投資促進局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年減少0.85萬元，下降12.41%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年減少0.85萬元，下降12.41%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少原因：預算安排時單位車輛已處置沒有車輛，但已上報申請審批年內(nèi)另行安排購置車輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年我單位共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排215萬元，編制績效指標2個，其中：重點項目1個，財政預算安排200萬元，編制績效指標1個。2020年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市投資促進局為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市投資促進局2020年部門預算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200647200111
