| 索引號 | 79517849-3/20231122-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市投資促進(jìn)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:58:14 |
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監(jiān)督索引號53052200647201000
騰沖市投資促進(jìn)局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市投資促進(jìn)局的主要職責(zé)是:
一是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于投資促進(jìn)和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市人民政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和相關(guān)政策；開展騰沖市投資促進(jìn)對外宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)布騰沖市投資促進(jìn)政策及重要招商引資信息。
二是負(fù)責(zé)承辦市委、市人民政府決定的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作活動；管理使用市人民政府核撥的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進(jìn)實施等工作；承擔(dān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動安排。
三是調(diào)查研究、收集信息，為市委、市人民政府提供投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作的決策依據(jù)；會同有關(guān)部門擬定和實施我市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃和中長期計劃；匯總、編報和下達(dá)全市年度投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性計劃。
四是會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設(shè)和完善招商引資項目庫；積極組織對外進(jìn)行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計工作。
五是研究全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中的重大事項；協(xié)調(diào)處理投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。做好外來投資企業(yè)服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
六是指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進(jìn)業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作計劃、目標(biāo)任務(wù)的實施落實情況。
七是完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、主要指標(biāo)完成情況
2022年，我市簽約招商引資項目11個，其中正式合作協(xié)議項目6個，協(xié)議資金總金額20.8億元。開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目50項。實際利用外資260萬美元，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)240萬美元的108.33%。招商引資到位市外國內(nèi)資金346.3億元，同比增12.8%，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)335億元的103.37%（其中，到位省外國內(nèi)資金274億元，同比增7.87%，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)274億元的100%）。
2、重點工作推進(jìn)情況
（1）“一把手”招商取得新成效。市委、市人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)省外招商11批次，赴上海、浙江、安徽、福建、陜西、廣東等地開展精準(zhǔn)招商，對接拜訪企業(yè)60多家，通過考察走訪、洽談合作，為后續(xù)深化招商引資、招才引智打下了堅實基礎(chǔ)，帶動全市上下轉(zhuǎn)變招商引資觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，真正體現(xiàn)了“一級做給一級看、一級帶著一級干”。
（2）多措并舉提高招商質(zhì)效。積極探索推進(jìn)“大數(shù)據(jù)+招商”模式，打造運營“騰沖招商”系列媒體號，認(rèn)真梳理和盤活項目和資源情況，通過微信公眾號、抖音、微博等平臺發(fā)布，將各重點包裝項目呈現(xiàn)在視頻中，通過一鍵轉(zhuǎn)發(fā)，讓企業(yè)更直觀地了騰沖情況，實現(xiàn)宣傳效能最大化。精心制作了騰沖招商宣傳折頁和《騰沖招商引資項目手冊》；成功舉辦了“云南省青商會砥礪奮發(fā)勇?lián)?dāng)?篤行不怠啟新程招商推介座談會”“福建閩商資本聯(lián)合會會員單位蒞騰考察招商推介會”等重大招商引資推介宣傳活動。截至目前，向各級各部門、19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）收集項目127個，精選并優(yōu)化提升51個重點產(chǎn)業(yè)招商項目；開展10余次精準(zhǔn)招商對接活動。
（3）通力合作提升營商環(huán)境。對新簽約項目建立了“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”的招商項目工作機(jī)制，成立了招商引資項目推進(jìn)工作專班。結(jié)合企業(yè)反應(yīng)問題適時召開專題推進(jìn)會，分析問題，研究對策，幫助解決項目進(jìn)展中遇到的實際困難和問題，服務(wù)企業(yè)加快項目建設(shè)；項目落地做到現(xiàn)場辦公、急事急辦、特事特辦或代辦的服務(wù)。加大與在建項目投資方的溝通聯(lián)系，進(jìn)一步落實招商引資項目掛鉤服務(wù)任務(wù)目標(biāo)工作機(jī)制，大力提升服務(wù)效能，有力推動項目加快建設(shè)和投入運營。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、項目管理股、產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股。所屬單位1個，分別是：騰沖市招商服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市投資促進(jìn)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市投資促進(jìn)局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市投資促進(jìn)局2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市投資促進(jìn)局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度收入合計37,838,522.90元。其中：財政撥款收入37,838,522.90元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加35,491,518.10元，增長1,512.20%。其中：財政撥款收入增加35,491,518.10元，增長1,512.20%；上級補助收較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。財政撥款收入增加原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員2人。由于人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加155,554.07元。二是因市委會議決定安排，預(yù)算調(diào)整一般預(yù)算收入增加了騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運營補助項目經(jīng)費22,000,000.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加了新綠色藥業(yè)投資獎勵項目經(jīng)費13,270,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度支出合計37,840,083.10元。其中：基本支出1,898,959.52元，占總支出的5.02%；項目支出35,941,123.58元，占總支出的94.98%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加35,262,665.20元，增長1,368.14%。其中：基本支出增加168,167.24元，增長9.72%；項目支出增加35,094,497.96元，增長4,145.22%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員2人。由于人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加168,167.24元。二是因市委會議決定安排，預(yù)算調(diào)整一般預(yù)算收入增加了騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運營補助項目經(jīng)費22,000,000.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加了新綠色藥業(yè)投資獎勵項目經(jīng)費13,270,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,898,959.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,825,540.87元，占基本支出的96.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費73,418.65元，占基本支出的3.87％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出35,941,123.58元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 全市招商引資工作專項經(jīng)費671,123.58元。主要用于開展全市招商工作的項目包裝、宣傳冊印刷制作、外出招商推介差旅費、接待費及車輛經(jīng)費等開支。
2. 騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運營補助項目經(jīng)費22,000,000.00元。主要用于支付騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)項目運營補助經(jīng)費。
3. 新綠色藥業(yè)投資獎勵項目經(jīng)費13,270,000.00元。主要用于支付新綠色藥業(yè)投資項目獎勵經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,568,522.90元，占本年支出合計的64.93%。與上年相比增加21,991,105.00元，增長853.22%，增加原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員2人。由于人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加155,554.07元。二是因市委會議決定安排，預(yù)算調(diào)整一般預(yù)算收入增加了騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運營補助項目經(jīng)費22,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,232,525.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.09%。主要用于（2011350事業(yè)運行）單位職工工資福利支出及單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費1,561,401.64元，用于（2011308招商引資）開展招商引資專項工作經(jīng)費671,123.58元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出190,745.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%。主要用于（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）單位職工養(yǎng)老保險金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出145,252.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.59%。主要用于（21011機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療）單位職工大病醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出22,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.54%。主要用于（2139999其他農(nóng)林水支出）騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運營補助項目經(jīng)費支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為387,000.00元，支出決算為192,728.79元，完成年初預(yù)算的49.80%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算31,912.99元，占總支出決算的16.56%；公務(wù)接待費支出決算160,815.80元，占總支出決算的83.44%，具體是國內(nèi)接待費支出決算160,815.80元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為387,000.00元，支出決算為192,728.79元，完成年初預(yù)算的49.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為31,912.99元，完成年初預(yù)算的32.90%；公務(wù)接待費支出決算為160,815.80元，完成年初預(yù)算的55.45%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加82,017.24元，增長74.08%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加29,511.44元，增長1,228.85%；增加的原因主要是去年車輛經(jīng)費支出一部分使用往來資金支付，且今年接待客商較去年增加，車輛使用頻繁。主要用于招商引資接待工作用車所需車輛燃料費、過路過橋費、保險費等。公務(wù)接待費支出決算增加52,505.80元，增長48.48%，增加原因主要是疫情好轉(zhuǎn)，來騰考察項目客商增多，接待增加。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是去年車輛經(jīng)費支出一部分使用往來資金支付，且今年接待客商較去年增加，車輛使用頻繁。主要用于招商引資接待工作用車所需車輛燃料費、過路過橋費、保險費等。二是投資環(huán)境及疫情好轉(zhuǎn)，來騰考察項目客商增多，接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。沒有購置車輛情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展招商引資項目考察及接送客商所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項目考察時及外來客商到騰沖進(jìn)行項目考察、洽談項目時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。沒有國（境）外發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市投資促進(jìn)局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變化。主要原因是騰沖市投資促進(jìn)局在2019年3月份機(jī)構(gòu)改革時由原來的行政單位變?yōu)轵v沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額34,455,351.21元，其中，流動資產(chǎn)33,595,684.94元，固定資產(chǎn)859,666.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少998,887.92元，其中固定資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額80,718.72元，其中：政府采購貨物支出650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出80,068.72元。授予中小企業(yè)合同金額80,718.72元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200647201111
