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騰沖市投資促進(jìn)局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市投資促進(jìn)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市投資促進(jìn)局

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于投資促進(jìn)和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策；開展騰沖市投資促進(jìn)對(duì)外宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)布騰沖市投資促進(jìn)政策及重要招商引資信息。

二是負(fù)責(zé)承辦市委、市政府決定的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。

三是調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供投資促進(jìn)、

經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的決策依據(jù)；會(huì)同有關(guān)部門擬定和實(shí)施全市投資促

進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃和中長(zhǎng)期計(jì)劃；匯總、編報(bào)和下達(dá)全市年度投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性計(jì)劃。

四是會(huì)同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目庫(kù)；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作。

五是研究全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中的重大事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。做好外來(lái)投資企業(yè)服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)

責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

六是指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進(jìn)業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。

七是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、項(xiàng)目管理股、產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股。

所屬單位1個(gè)，為：騰沖市招商服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.不斷提升項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量。圍繞國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，立足騰沖市情和發(fā)展需求，加大招商引資項(xiàng)目前期工作力度，提高項(xiàng)目策劃包裝的質(zhì)量，策劃包裝一批精品項(xiàng)目、大項(xiàng)目。適時(shí)更新當(dāng)前儲(chǔ)備的135個(gè)項(xiàng)目信息，對(duì)較成熟的77個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目做好動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)一步充實(shí)綠色食品、生物醫(yī)藥、新型能源材料、文旅康養(yǎng)、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，形成重大項(xiàng)目滾動(dòng)接續(xù)機(jī)制，重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群，進(jìn)一步提高招商引資在全市總投資中的比重，推動(dòng)招商引資工作提質(zhì)增效。

2.聚焦基礎(chǔ)強(qiáng)化宣傳推介。堅(jiān)持“邊招商+邊宣傳+邊學(xué)習(xí)”工作模式，多向抓、同步抓，注重黨建理論學(xué)習(xí)及招商引資專題知識(shí)學(xué)習(xí)。全面提升招商人員對(duì)相關(guān)政策了解的全面性和項(xiàng)目研判的準(zhǔn)確性，有效提升招商引資工作針對(duì)性和成功率。發(fā)揮科學(xué)家論壇平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不間斷參加各類推介會(huì)、招商引資會(huì)、企業(yè)懇談會(huì)等系列活動(dòng)，高效宣傳騰沖市的整體投資環(huán)境、政策優(yōu)惠力度和人文歷史魅力。積極探索推進(jìn)“大數(shù)據(jù)+招商”一體化模式，通過(guò)微信公眾號(hào)（視頻號(hào)）、抖音等平臺(tái)發(fā)布宣傳軟文、宣傳視頻。通過(guò)開展全方位、多維度、持續(xù)性宣傳滲透，進(jìn)一步提升騰沖市的知名度和美譽(yù)度，讓騰沖招商項(xiàng)目線上線下全時(shí)段宣傳推介，捕捉更多的投資合作機(jī)會(huì)。

3.強(qiáng)化跟蹤突出精準(zhǔn)招商。聚焦資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)，謀劃開展好點(diǎn)對(duì)點(diǎn)招商，做到上門對(duì)接、上門服務(wù)；加快“招大引強(qiáng)選優(yōu)”步伐，繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)各大城市的招商引資對(duì)接聯(lián)系，及時(shí)制定外出招商引資工作計(jì)劃、梳理重點(diǎn)目標(biāo)企業(yè)，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目轉(zhuǎn)化簽約引進(jìn)。以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、成渝經(jīng)濟(jì)圈為招商工作重點(diǎn)區(qū)域，搶抓東西部協(xié)作機(jī)遇，依托國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn)戰(zhàn)略機(jī)遇，積極承接沿海城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)揮我市資源豐富、要素成本低等優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作走深走實(shí)。聚焦猴橋口岸和北上廣重點(diǎn)城市，發(fā)揮科學(xué)家論壇優(yōu)勢(shì)，積極舉辦承接轉(zhuǎn)移招商，緊盯產(chǎn)業(yè)合作、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)施精準(zhǔn)招商。

4.積極營(yíng)造愛企濃厚氛圍。加強(qiáng)督查調(diào)度，每月定期對(duì)招商情況、新簽約、新開工項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)。抓好項(xiàng)目服務(wù)，著力打造“營(yíng)商環(huán)境最優(yōu)市”，深化招商項(xiàng)目“一對(duì)一”服務(wù)，面對(duì)面幫助企業(yè)解決問(wèn)題，讓企業(yè)放心經(jīng)營(yíng)、放手發(fā)展；堅(jiān)持“親”“清”原則，敢于跟企業(yè)家交朋友，秉持“一方水土養(yǎng)八方人，八方賓客振興一方水土”的營(yíng)商理念，當(dāng)好“金牌店小二”，主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門為招商引資和項(xiàng)目建設(shè)清障、排險(xiǎn)、通關(guān)，為企業(yè)家的子女教育、醫(yī)療健康等提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓入駐企業(yè)家有歸屬感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入4,284,751.79元，其中：一般公共預(yù)算3,701,739.13元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入583,012.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比增加605,447.14元，同比增長(zhǎng)16.46%，原因是：人員同比上年增加2人，各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加，招商引資力度加大，服務(wù)更加優(yōu)化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,701,739.13元，其中：本年收入3,701,739.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,701,739.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加615,447.14元，同比增長(zhǎng)19.94%，原因是：人員同比上年增加2人，各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加，招商引資力度加大，服務(wù)更加優(yōu)化。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出4,284,751.79元。財(cái)政撥款安排支出3,701,739.13元。其中：基本支出2,601,739.13元，與上年對(duì)比增加515,447.14元，同比增長(zhǎng)24.71%，原因是：人員同比上年增加2人，各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1,100,000.00元，與上年對(duì)比增加100,000.00元，同比增長(zhǎng)10.00%，原因是：招商引資力度加大，服務(wù)更加優(yōu)化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—招商引資支出1,166,000.00元，主要用于開展全市招商引資工作所產(chǎn)生的接待費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等辦公費(fèi)用支出。

一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出2,075,958.57元，主要用于行政人員及事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及維持單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出276,442.24元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出72,724.50元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出47,220.53元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出60,374.56元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30,18.73元，主要用于其他行臨時(shí)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額124,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算118,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市投資促進(jìn)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)218,500.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市投資促進(jìn)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我部門沒有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市投資促進(jìn)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為160,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計(jì)接待1260人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：預(yù)計(jì)接待任務(wù)同上年變化不大。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市投資促進(jìn)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為58,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化的原因是：2024年未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，與上年持平的原因是：為日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛安排必須的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市投資促進(jìn)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,100,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額32,848,230.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,544,406.64元，固定資產(chǎn)303,823.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,125,719.18元，其中：固定資產(chǎn)減少74,440.88元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1,051,278.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)35項(xiàng)，賬面原值216,245.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200647200111