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第一部分  單位概況

一、主要職能

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局管轄高黎貢山南段西坡保護區(qū)面積為61.1萬畝，生物走廊帶2.9萬畝，代管國有林9.6萬畝，共計管轄73.6萬畝，轄區(qū)涉及高黎貢山保護區(qū)騰沖段，邊界線200公里，涉及到兩個州區(qū)（怒江州、隆陽區(qū)），5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、明光、芒棒、五合）41個行政村516個自然村約10萬社區(qū)群眾。主要職能是：

1、有效地保護轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護區(qū)在科研、教學、參觀考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益的綜合體。

2、宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等法律法規(guī)和有關林業(yè)方針、政策，并對貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查，努力提高全縣各族人民愛林、護林，發(fā)展林業(yè)的自覺性和積極性。

2014年重點工作任務介紹：

2014年，騰沖分局認真執(zhí)行黨和國家的各項路線、方針、政策和法律法規(guī)，在各級黨委、政府的正確領導下，在上級各部門及業(yè)務主管部門的大力關心支持下，在各相關部門的協(xié)助下，通過全體干部職工的不懈努力，保護區(qū)、生物走廊帶和代管國有林內(nèi)的一切資源得到了積極有效的保護，生物多樣性得到很好的恢復，為“發(fā)展騰沖林業(yè)，振興騰沖經(jīng)濟，提升騰沖旅游業(yè)，保護騰沖森林資源、生態(tài)環(huán)境”做出了貢獻。一年來完成的重點工作如下。

（一）完成了年度資源林政管理工作。我局在資源林政管理工作中，大力宣傳《中華人民共和國森林法》等相關法律、法規(guī)和生態(tài)保護意識宣，加大了路檢路查和日常巡護工作，領導掛鉤和分片包干責任落實，嚴厲打擊偷砍盜伐、偷捕盜獵、非法采集林產(chǎn)品和無證運輸行為，執(zhí)法力度逐漸加強，資源林政管理工作取得好成效。

（二）森林防火工作。2014年在各級森林防火指揮部門的安排部署下，在相關單位的支持下，我局防火宣傳工作到位，制度落實，措施得當，認真做好了森林防火各項工作，保證轄區(qū)內(nèi)無森林火警火災。

（三）完成了高黎貢山自然保護區(qū)三期基礎設施建設項目的審計工作，現(xiàn)該項目待上級主管部門驗收。

（四）完成了國家重點公益林森林生態(tài)效益補償基金項目《實施方案》的修訂和各項作業(yè)設計的編報批復工作，項目順利開展。

（五）全面開展野生動物疫源疫病監(jiān)測日常工作，全年無野生動物疫情疫病發(fā)生。

（六）全面完成了全年的財務管理和會計核算工作，年度財政預算資金和各項林業(yè)資金均得到落實，進一步加強了財務管理工作，充分發(fā)揮了各項資金的使用效果，為保護區(qū)事業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎。

（七）完成了上級黨委、政府及主管部門安排、布置的其他工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)52人，其中：財政全供養(yǎng)52人；在編實有車輛8輛。退休人員22人.

第二部分 2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分 2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局決算總收入5,300,633.78元，其中：財政撥款收入4,177,583.78元，占總收入的78.81%；上級補助收入1,123,050.00元，占總收入的21.19%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出5,256,979.49元，其中：基本支出4,055,437.25元，占總支出的77.14％；項目支出1,201,542.24元，占總支出的22.86％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,055,437.25元。與上年支出4,188,824.60元對比，減少133,387.35元，主要是2014年三公經(jīng)費減少。2014年基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.98％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.02％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障本單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,201,542.24元。與上年對比增加685,954.24元，主要是完成了2013年未完成的項目及實施了新的項目。具體項目開支及開展工作情況如下：

（1）開展森林防火工作支出142,892.24元。

（2）東喜馬拉雅地區(qū)樹形杜鵑的氣候變化響應項目支出15,800元。

（3）杏黃兜蘭回歸管理及監(jiān)測項目支出10,000元。

（4）紅外相機購置支出15,000元。

（5）保護區(qū)界樁維護支出10,000元。

（6）高黎貢山保護區(qū)基礎設施三期建設項目支出200,000元。

（7）大蒿坪野生茶生物量調(diào)查項目支出83,000元。

（8）金絲猴調(diào)查項目支出15,000元。

（9）界頭轄區(qū)生態(tài)旅游調(diào)查項目支出15,000元。

（10）大樹杜鵑物候監(jiān)測項目支出15,000元。

（11）灰葉猴種群數(shù)量調(diào)查項目支出15,000元。

（12）野生動物疫源疫病監(jiān)測項目支出20,000元。

（13）自治8號界防火隔離帶維修支出75,850元。

（14）宣傳支出30,000元。

（15）清山清林專項行動支出59,000元。

（16）林業(yè)局專項經(jīng)費補助支出250,000元。

（17）石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出150,000元。

（18）戶外運動開展項目支出80,000元。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出3,868,583.78元,占本年支出73.59%。與上年對比增加172,829.10元，主要是2014年度人員工資及公務費、車輛運行維護費增加。按支出功能分類主要用于一般公共服務支出3,868,583.78元，主要用于:

（1）工資福利支出2,290,990.20元，其中：基本工資713,457元，津貼補貼274,900元，獎金59,486元，社會保障繳費36,197.20元，績效工資1,206,950元。

（2）商品和服務支出502,046.70元，其中：辦公費117,973.75元，印刷費2,314元，水費2,734元，電費13,409.60元，郵電費13,396.34元，差旅費27,444元，維修（護）費139,789.55元，會議費7,280元，公務接待費32,547.04元，勞務費4,700元，工會經(jīng)費42,907.70元，福利費2,162.6元，公務用車運行維護費89,258.42元，其他商品和服務支出6,129.70元。

（3）對個人和家庭的補助支出1,036,357.88元，其中：退休費735,051.88元，生活補助19,998元，獎勵金276,157元。

（4）其他資本性支出39,189元，其中：辦公設備購置支出39,189元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額121,805.46元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出89,258.42元，公務接待費支出32,547.04元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少707.42元，減少的主要原因是：公務用車購置及運行維護費用減少。具體情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費

2014年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量8輛，公務用車購置及運行維護費89,258.42元。其中：購置費0元，比2013年決算增加/減少0元；運行維護費89,258.42元，比2013年決算減少1,546.96元，主要用于保障森林防火、資源監(jiān)測等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務接待費

2014年共執(zhí)行國內(nèi)公務接待58批次，465人，接待費開支32,547.04元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2013年決算增加839.54元，主要用于接待上級主管部門工作檢查產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

無。

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。