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第一部分  騰沖市森林公安局概況

一、主要職能

1、負責(zé)查處全縣范圍內(nèi)的森林和野生動植物案件；對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強制措施，提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)；

2、在縣委、縣政府和上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，研究部署全縣森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實際，適時制定工作計劃，掌握林區(qū)治安動態(tài)，為縣委、縣政府提供保護森林資源重要信息，并提出對策；

3、加強對下設(shè)派出所的思想政治建設(shè)和業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；組織宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國野生動物保護法》等有關(guān)法律法規(guī)，不斷增強人民群眾保護森林和野生動植物資源的自覺性；

4、抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理，保障林區(qū)治安穩(wěn)定；

5、抓好全縣森林公安隊伍建設(shè)，負責(zé)全縣森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。對所屬森林公安民警執(zhí)法工作進行監(jiān)督；

6、負責(zé)全縣森林公安民警的警籍、警銜、武器裝備、車輛、被裝的計劃申報和管理；

7、完成縣委、縣政府和縣林業(yè)局、縣公安局、上級森林公安機關(guān)交辦的其他工作；

8、法律，法規(guī)規(guī)定的其他工作職責(zé)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的行政單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)35人，其中：財政全供養(yǎng)35人；在編車輛11輛，單位實有車輛數(shù)15輛。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

 

第二部分  騰沖縣森林公安局2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門  騰沖縣森林公安局2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣森林公安局決算總收入6516082.92元，（含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入510950.00元和政府性基金280150元在內(nèi)）其中：財政撥款收入6516082.92元，占總收入的100%。

本年財政撥款收入651.60萬比2013年財政撥款收入萬464.66萬元，增加186.94萬元，增了28.69%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出5638662.21元，其中：基本支出5127149.19元，占總支出的90.93％；項目支出511513.02元，占總支出的9.07％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖縣森林公安機關(guān)、正常運轉(zhuǎn)的日常支出5127149.19元。與上年4135684.04元對比增加991465.15元，增了19.34%。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出2443461.91元詳見附表6（含政府性基金撥款中的基本支出80150元），占基本支出的47.66％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2683687.28占基本支出的52.34％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障騰沖縣森林公安局為完成特定的行政工作任務(wù)、發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出511513.02元。與上年267920.00元對比增加了243593.02元，增了47.62%。主要是2014年增加了政府性基金財政撥款280150.00元，主要用于補助森林公安辦公業(yè)務(wù)技術(shù)用房改造和人員經(jīng)費的不足。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出5358512.21元,占本年支出合計5638662.21元的95.03%。與上年4135684.04元對比增長22.82%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出3331926.42元（2013001行政運行和2080501退休人員經(jīng)費在內(nèi)），主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費，詳見附表5

    （二）外交支出0元，主要用于0（相關(guān)支出情況）；

（三）國防支出0元，主要用于0（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出2026585.79元（2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督），主要用于林業(yè)行政執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可，復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

（五）教育支出0元，主要用于0元（無相關(guān)支出情況）；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額834703.45元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出519104.15元，公務(wù)接待費支出315599.30元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加了64833.21元，主要原因是：公務(wù)用車購置及運行維護費支出比去年增加了99789.22元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2013年決算增加/減少0元。具體出國開支及開展工作情況無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年森林公安局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量15輛，公務(wù)用車購置及運行維護費519104.15元。其中：購置費137500元，比2013年決算增加76281.00元，主要是列支了2013年以前的購車款；運行維護費381604.15元，比2013年決算增加23508.22元，主要用于保障全縣范圍內(nèi)打擊涉林違法犯罪活動、維護林區(qū)治安穩(wěn)定、建設(shè)“森林騰沖”工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年森林公安局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待285批次，3754人，接待費開支315599.30元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務(wù)接待費比2013年決算減少34956.01元，主要用于接待相關(guān)涉林部門及開展協(xié)作辦案工作產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

無

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。