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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2015年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2015年部門預(yù)算表

               表一、2015年收支總表

               表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

               表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表五、2015年單位基本情況表

               表六、2015年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

 

 

 

 

騰沖縣森林公安局2015年部門預(yù)算基本情況說明

  

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1．綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2．收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3．細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4．績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)查處全縣范圍內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物案件；對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動(dòng)植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強(qiáng)制措施，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)；

 2．在縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，研究部署全縣森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實(shí)際，適時(shí)制定工作計(jì)劃，掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，為縣委、縣政府提供保護(hù)森林資源重要信息，并提出對(duì)策；

3．加強(qiáng)對(duì)下設(shè)派出所的思想政治建設(shè)和業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；組織宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)人民群眾保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源的自覺性；

4．抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理，保障林區(qū)治安穩(wěn)定；

5．抓好全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。對(duì)所屬森林公安民警執(zhí)法工作進(jìn)行監(jiān)督；

6．負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的警籍、警銜、武器裝備、車輛、被裝的計(jì)劃申報(bào)和管理；

7．完成縣委、縣政府和縣林業(yè)局、縣公安局、上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其他工作；

8．法律，法規(guī)規(guī)定的其他工作職責(zé)。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 35人，其中：行政 35  人，事業(yè)0人，工勤0 人；離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人；在編車輛11輛，實(shí)有車輛15輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入482.66 萬元。2015年部門預(yù)算總支出482.66萬元，其中：基本支出432.66萬元，項(xiàng)目支出50萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 432.66萬元。

1．工資福利支出173.51萬元。

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2．商品和服務(wù)支出218.22萬元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均3.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均0萬元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2%。

3．個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.93萬元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

1．“森林騰沖”執(zhí)法保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元；

2．執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元；

3．打擊破壞野生動(dòng)植物資源違法專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 66.6萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出28.5萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年因公出國（境）0次，出國（境）0 人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2014年預(yù)算增加/減少 0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年實(shí)有公務(wù)用車 15 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 38.1萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，比2014年預(yù)算增加/減少0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 38.1萬元，比2014年預(yù)算減少 0.6萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)開支 28.5 萬元，比2014年預(yù)算減少6.5萬元。