| 索引號 | 01526035-8-06_B/2015-1113003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 10:33:51 |
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第一部分 騰沖市林業(yè)局大河林場概況
一、主要職能：
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，采伐為輔，大力發(fā)展林下經(jīng)濟、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營，積極探索實現(xiàn)林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實使林場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實處。
2014年重點工作任務介紹。
1、完成了2014年綜合改造3000畝、主伐2675畝的外業(yè)調(diào)查及采伐證辦理工作。
2、完成了2014年中緬邊境防火通道的采伐作業(yè)設(shè)計。
3、完成了林場2013年國家森林撫育12622畝的縣級驗收工作。
4、完成了2014年在緬邊境森林防火通道項目建設(shè)的調(diào)查及設(shè)計工作。
5、完成了2013年、2014年綜合改造5951畝、深溝營林區(qū)4302畝 、三岔河營林區(qū)1867畝、2012年珍貴及特殊樹種培育項目1200畝、2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3000畝、小平河大蕨葉壩1547畝、大小蒿壩營林區(qū)11800畝的撫育及補植補造縣級檢查驗收工作。
6、完成了2014年國家森林撫育6400畝的外業(yè)勾繪及內(nèi)業(yè)整理工作。
7、完成了林場國家木材戰(zhàn)略貯備項目15000畝的外業(yè)調(diào)查工作。
完成以前年度所實施項目的撫育補植管護工作，林場實施完成的項目，經(jīng)縣林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付完成。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個，分別是騰沖市林業(yè)局大河林場;其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)41人，其中：財政全供養(yǎng)41人；在編實有車輛4輛。離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 騰沖市林業(yè)局大河林場2014年度部門決算表
（見附件）
第三部門 騰沖市林業(yè)局大河林場2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年騰沖市林業(yè)局大河林場決算總收入16,474,751.62元，其中：財政撥款收入4,188,088.51元，占總收入的25%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入12,286,663.11元，占總收入的75%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出15,244,794.99元，其中：基本支出2815952.87元，占總支出的18％；項目支出142,179.01元，占總支出的1％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共12,286,663.11 元，占總支出的81％。
（一）基本支出情況。2014年用于騰沖市林業(yè)局大河林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,815,952.87 元。與上年對比增加經(jīng)費1214395.76元。原因分析是2013年預算經(jīng)費為5-12月本年經(jīng)費是全年的。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14％。
（二）項目支出情況。2014年用于騰沖市林業(yè)局大河林場為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出142,179.01元。與上年無項目支出。
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預算財政撥款支出2815952.87 元,占本年支出合計18%。原因分析是2013年預算經(jīng)費為5-12月本年經(jīng)費是全年的。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出2815952.87元，主要用于林場事業(yè)機構(gòu)人員運行經(jīng)費；
（二）外交支出0元；
（三）國防支出0元；
（四）公共安全支出0元；
（五）教育支出0元；
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
騰沖市林業(yè)局大河林場2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額90590.50 元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出42436.00 元，公務接待費支出48154.50 元。
2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少410.78元，減少的主要原因是：減少接待費用。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2014年騰沖市林業(yè)局大河林場因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，2013年決算無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2014年騰沖市林業(yè)局大河林場購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛，公務用車購置及運行維護費42436.00元。其中：購置費0元，2013年決算運行維護費42055.28元，比2013年決算增加380.72元，主要用于保障林區(qū)作業(yè)產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2014年騰沖市林業(yè)局大河林場共執(zhí)行國內(nèi)公務接待96批次，770人，接待費開支48154.50元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2013年決算減少791.50元，主要用于接待上級部門對林業(yè)事發(fā)展召開的會議、培訓產(chǎn)生的費用。
五、相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
