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第一部分 騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站位于縣城以西的西山壩，距縣城5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)推廣項目實(shí)施監(jiān)督管理、林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術(shù)推廣活動監(jiān)督管理與指導(dǎo)、林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權(quán)屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產(chǎn)林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。

二、2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）林業(yè)科技試驗、示范、推廣工作進(jìn)展順利

根據(jù)全市發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)的工作目標(biāo)，抓科技、促發(fā)展，抓示范、增效益。切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)戶的科技培訓(xùn)，認(rèn)真做好新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和推廣。通過開展一系列的科技培訓(xùn)和技術(shù)推廣，使廣大果農(nóng)提高了科學(xué)管理水平，推進(jìn)了色林特規(guī)范化種植管理水平，促進(jìn)全縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)由粗放管理向集約經(jīng)營、精細(xì)管理、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從數(shù)量速度型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。

1、 開展林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。以實(shí)施“十縣百村千戶”林業(yè)科技示范行動工作為契機(jī)，一年來結(jié)合項目實(shí)施,編寫制作騰沖紅花油茶古樹撫壯改造技術(shù)圖冊10000多份，在馬站和睦村開展了騰沖紅花油茶古樹撫壯改造及騰沖紅花油茶中耕管理培訓(xùn)各4期，培訓(xùn)人員700多人次，建成騰沖紅花油茶古樹撫壯改造樣示范林一個。

2、做好新品種引種試驗、示范、推廣工作。在縣委大力扶持下，與北京秋實(shí)科貿(mào)有限公司合作建了騰沖市首個天麻菌種場，用于天麻菌種的培育，栽植試驗及推廣。

3、建成了中藥材實(shí)驗基地，并進(jìn)行了100多種中藥材的栽培、采種試驗及相關(guān)數(shù)據(jù)的采集。

4、完成300畝騰沖紅花油茶的撫育及病蟲害防治工作，通過示范基地建設(shè)，帶動全市改造騰沖紅花油茶低產(chǎn)林8萬畝。

（二）落實(shí)安全生產(chǎn)措施，努力創(chuàng)建和諧環(huán)境

堅持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。針對施工工地、生產(chǎn)點(diǎn)、伙場工棚、職工用電用火管理使用情況，不定期開展安全生產(chǎn)大排查，查找薄弱環(huán)節(jié)，整治安全事故隱患。全年無重大安全事故發(fā)生。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高綜合保障能力

1、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。林業(yè)是我縣的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究試驗示范工作開展得好與壞，直接關(guān)系著全縣林業(yè)健康發(fā)展。我站深刻領(lǐng)會本質(zhì)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)對理論和實(shí)際工作的全面學(xué)習(xí)，堅持兩手抓兩手都要硬。理論學(xué)習(xí)中，加強(qiáng)對鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和各項林業(yè)科技方針、政策的學(xué)習(xí)，把全體干部職工的思想統(tǒng)一到林業(yè)技術(shù)推廣上來，以理論學(xué)習(xí)推動中心工作的順利完成。在實(shí)際工作中一方面狠抓業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，一方面注重林業(yè)科技推廣工作的計劃和組織實(shí)施。

2、抓效能建設(shè)。按照重在提速、貴在提質(zhì)的要求，開展效能建設(shè)，全面提高服務(wù)水平和質(zhì)量。建立健全單位規(guī)章制度，做到分工到人，責(zé)任到人，制度上墻。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員八條禁令和市林業(yè)局、單位的各項規(guī)章制度，實(shí)行考勤制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅紀(jì)律，推行站務(wù)公開，堅持科學(xué)民主集中制的原則。在單位重大問題及資金安排使用方面不搞“一言堂”而是召開站務(wù)會集體討論決定，做到討論決定事項有會議記錄。結(jié)合單位實(shí)際，建立了議事、決策制度。一是強(qiáng)化單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行各種單據(jù)都有兩人簽字，對單位內(nèi)部收支情況定期向職工大會公布一次，為社會提供高效、廉潔、優(yōu)良的服務(wù)。

3、抓作風(fēng)建設(shè)。一方面抓學(xué)習(xí)，不斷提高干部職工的政治素質(zhì)。全站干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)林業(yè)科技政策和林業(yè)科技工作的基本知識。另一方面抓調(diào)研，努力提高決策水平。同時抓廉政建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大監(jiān)督檢查力度，旗幟鮮明地反對腐敗，首先認(rèn)真落實(shí)個人重大事項報告制度；其次嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，合理控制開支；再者嚴(yán)格管理單位職工，嚴(yán)格執(zhí)行“八個堅持，八個反對”，一年來，全站職工無違法違紀(jì)行為。

三、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）。部門在職在編實(shí)有人數(shù)13人，全部是財政全供養(yǎng)；在編實(shí)有車輛1輛。退休人員9人。

第二部分  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2114年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站決算總收入2014年全年總收入1,557,735.02元，其中公共預(yù)算財政撥款收入974,735.02元占總收入比重62.57%；政府性基金收入585,000.00元, 占總收入比重37.43%（其中育林基金485,000.00元，其他森林植被恢復(fù)費(fèi)用100,000.00元）。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1,525,215.88元，其中公共預(yù)算財政撥款支出974,921.88元，占總支出比重63.9%，政府性基金（育林基金）支出550,294.00元，占總支出比重36.1%。公共預(yù)算政撥款支出占總支出比其中人員經(jīng)費(fèi)支出890,623.72元，占總支出比重58.39%；公用經(jīng)費(fèi)支出79,298.16元，占總支出比重5.2%。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出974,921.88元。人員經(jīng)費(fèi)支出890,623.72元分別為工資福利支出593,657.52元，獨(dú)生子女保健費(fèi)420.00元,退休人員工資293,179.2元。

公用經(jīng)費(fèi)支出79,298.16元分別為辦公費(fèi)17,599.52元、電費(fèi)7221.84元、郵電費(fèi)199.00元、培訓(xùn)費(fèi)2046.80元、公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)10,858.00元，對個人和家庭補(bǔ)助3,787.00元，商品和服務(wù)支出8,580.00元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)11,593.00元。

（二）政府性基金支出550,294.00元，其中：

（1）十縣百村千戶項目（其他森林和植被恢復(fù)費(fèi)）支出：辦公費(fèi)20,860.00元，差旅費(fèi)2,140.00元，培訓(xùn)費(fèi)2,700.00元，公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，勞務(wù)費(fèi)20,000.元，其他商品和服務(wù)支出29,000.00元。合計100,000.00元。

（2）森林培育185.000.00元，其中150,000.00元為香果苗培育試驗項目專用材料費(fèi)支出,35,000.00勞務(wù)費(fèi)為紅花油茶良種采育采收工時費(fèi)。

（3）林業(yè)技術(shù)推廣265,294.00元，辦公費(fèi)1.68元，電費(fèi)用1,842.82元，維修費(fèi)300.00元，公務(wù)接待費(fèi)4,325.元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)19,910.8元，勞務(wù)費(fèi)136,499.7元（紅花油茶撫育、病蟲害治理工時費(fèi)），其他資本性支出14,700.00元，專用材料費(fèi)64,094.00元（香果苗培育試驗項目專用材料費(fèi)）。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出974,921.88元,占本年支出合計63.9%。與上年對比增加了8%，主要原因是人員工資晉級增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)支出890,623.72元分別為工資福利支出593,657.52元，獨(dú)生子女保健費(fèi)420.00元,退休人員工資293,179.2元。

公用經(jīng)費(fèi)支出79,298.16元分別為辦公費(fèi)17,599.52元、電費(fèi)7221.84元、郵電費(fèi)199.00元、培訓(xùn)費(fèi)2046.80元、公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)10,858.00元，對個人和家庭補(bǔ)助3,787.00元，商品和服務(wù)支出8,580.00元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)11,593.00元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額16593元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11593元，公務(wù)接待費(fèi)支出5000元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少25000元，增加/減少的主要原因是：本年度嚴(yán)格執(zhí)行中央各級各部門的文件精神，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11593元。比2013年決算減少1.94元，主要用于保障林推站范圍工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待8批次，60人，接待費(fèi)開支5000元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少25000元，主要用于接待單位科技業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。