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第一部分  國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站概況

一、主要職能

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站位于縣城以西的西山壩，距縣城5公里，單位地址為：騰沖縣騰越鎮(zhèn)核桃園村針子寨21號(hào)（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖縣林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營(yíng)與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。

二、當(dāng)年主要取得的事業(yè)成效

（一）立足實(shí)際，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)

1、完成了美國(guó)薄殼山核桃科研實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，通過林業(yè)工程技術(shù)人員全程跟進(jìn)，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，分析，對(duì)美國(guó)薄殼山核桃的生長(zhǎng)特性有了深入的研究。

2、完成騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培示范林（低產(chǎn)林改造基地建設(shè)）建設(shè)工作。完成了200畝騰沖紅花油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)工作，通過示范基地建設(shè)，帶動(dòng)全縣改造騰沖紅花油茶低產(chǎn)林8萬畝。

3、完成了騰沖紅花油茶油地理標(biāo)志產(chǎn)品申報(bào)工作。騰沖紅花油茶油地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)于2012年8月完成了申報(bào)材料， 2013年4月通過省質(zhì)監(jiān)局初審， 6月發(fā)布受理公告，8月通過國(guó)家質(zhì)檢總局技術(shù)審查。目前正按照評(píng)審意見對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行整改完善， 2014年初獲得國(guó)家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)。《地理標(biāo)志產(chǎn)品  騰沖紅花油茶油》地方標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)申請(qǐng)立項(xiàng)，目前初稿完成，即將發(fā)布。

（二）落實(shí)安全生產(chǎn)措施，努力創(chuàng)建和諧環(huán)境

堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。針對(duì)施工工地、生產(chǎn)點(diǎn)、伙場(chǎng)工棚、職工用電用火管理使用情況，不定期開展安全生產(chǎn)大排查，查找薄弱環(huán)節(jié)，整治安全事故隱患。全年無重大安全事故發(fā)生。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高綜合保障能力

1、提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。林業(yè)是我縣的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究試驗(yàn)示范工作開展得好與壞，直接關(guān)系著全縣林業(yè)健康發(fā)展。我站深刻領(lǐng)會(huì)本質(zhì)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)理論和實(shí)際工作的全面學(xué)習(xí)，堅(jiān)持兩手抓兩手都要硬。理論學(xué)習(xí)中，加強(qiáng)對(duì)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和各項(xiàng)林業(yè)科技方針、政策的學(xué)習(xí)，把全體干部職工的思想統(tǒng)一到林業(yè)技術(shù)推廣上來，以理論學(xué)習(xí)推動(dòng)中心工作的順利完成。在實(shí)際工作中一方面狠抓業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，一方面注重林業(yè)科技推廣工作的計(jì)劃和組織實(shí)施。

2、抓效能建設(shè)。按照重在提速、貴在提質(zhì)的要求，開展效能建設(shè)，全面提高服務(wù)水平和質(zhì)量。建立健全單位規(guī)章制度，做到分工到人，責(zé)任到人，制度上墻。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員八條禁令和縣林業(yè)局、單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)行考勤制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅紀(jì)律，推行站務(wù)公開，堅(jiān)持科學(xué)民主集中制的原則。在單位重大問題及資金安排使用方面不搞“一言堂”而是召開站務(wù)會(huì)集體討論決定，做到討論決定事項(xiàng)有會(huì)議記錄。結(jié)合單位實(shí)際，建立了議事、決策制度。一是強(qiáng)化單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行各種單據(jù)都有兩人簽字，對(duì)單位內(nèi)部收支情況定期向職工大會(huì)公布一次，為社會(huì)提供高效、廉潔、優(yōu)良的服務(wù)。

3、抓作風(fēng)建設(shè)。一方面抓學(xué)習(xí)，不斷提高干部職工的政治素質(zhì)。全站干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)林業(yè)科技政策和林業(yè)科技工作的基本知識(shí)。另一方面抓調(diào)研，努力提高決策水平。同時(shí)抓廉政建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大監(jiān)督檢查力度，旗幟鮮明地反對(duì)腐敗，首先認(rèn)真落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度；其次嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理控制開支；再者嚴(yán)格管理單位職工，嚴(yán)格執(zhí)行“八個(gè)堅(jiān)持，八個(gè)反對(duì)”，一年來，全站職工無違法違紀(jì)行為。

三、部門基本情況

2014年度參加匯編的機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)。騰沖縣編委核定編制6人，現(xiàn)實(shí)有在職在編人員6人，其中女職工3人。在職在編人員文化結(jié)構(gòu)為：大學(xué)本科3人，大專3人；在職在編人員均為專業(yè)技術(shù)人員，其中：林業(yè)高級(jí)工程師1人，工程師4人,助理工程師1人。暫無退休職工。

第二部分  國(guó)家茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分國(guó)家茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

我站2014年全年總收入416,961.18元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款收入312,428.22元，占總收入比重74.93%，政府性基金（育林基金）收入104,532.96元, 占總收入比重25.07%。

二、支出決算情況說明

部門決算支出416,961.18元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312,428.22元，政府性基金（育林基金）支出104,532.96元，占總支出比重74.93%，公共預(yù)算政撥款支出占總支出比其中人員經(jīng)費(fèi)支出289,520.95元，占總支出比重69.44%；公用經(jīng)費(fèi)支出22907.27元，占總支出比重5.49%。

（一）基本支出情況。人員經(jīng)費(fèi)支出289,520.95元分別為工資福利支出281,397.28元，獨(dú)生子女保健費(fèi)300.00元。

公用經(jīng)費(fèi)支出22,907.27元分別為辦公費(fèi)6,445.10元、印刷費(fèi)  106.50元、手續(xù)費(fèi)100.00元、郵電費(fèi)6,215.17元、培訓(xùn)費(fèi)633.60元、公務(wù)接待費(fèi)2,210.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,157.00元，材料費(fèi)用120.40元，其他支出800.00元。

政府性基金支出 104,532.96元，為局撥專家宿舍樓廚房建造資金，全部用于廚房建造工程。

（二）政府性基金支出 104,532.96元，為局撥專家宿舍樓廚房建造資金，全部用于廚房建造工程。

全年總支出416,961.18元比年初預(yù)算292,410.14元,增加42.59%，其主要原因是：①根據(jù)政策調(diào)整地方津補(bǔ)貼增加了人員經(jīng)費(fèi)；②局撥廚房建造工程款104,532.96元不在年初預(yù)算內(nèi)。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312,428.22元元,占本年支出合計(jì)74.93%%。與上年對(duì)比減少25.07%。原因是上年我站在籌建階段，所有經(jīng)費(fèi)支出均為人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)，本年度我站成立，增加了政府性基金支出（基本建設(shè)支出）。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出22,907.27元分別為辦公費(fèi)6,445.10元、印刷費(fèi) 106.50元、手續(xù)費(fèi)100.00元、郵電費(fèi)6,215.17元、培訓(xùn)費(fèi)633.60元、公務(wù)接待費(fèi)2,210.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,157.00元，材料費(fèi)用120.40元，其他支出800.00元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2210元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出221-元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少300元，增加/減少的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。具體情況如下：

2013年本單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，20人，接待費(fèi)開支2210元;公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加/減少300元，主要用于單位業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。