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第一部分  古永林場(chǎng)概況

一、主要職能

騰沖縣林業(yè)局古永林場(chǎng)主要職能：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)主要是: 依法管理轄區(qū)森林資源，落實(shí)森林資源保護(hù)措施，保護(hù)森林生態(tài)資源安全；以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)造林工作；抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖縣林業(yè)局古永林場(chǎng)，單位性質(zhì)為其他事業(yè)單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)36人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)36人；在編實(shí)有車輛4輛。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積207,180畝(其中國(guó)家重點(diǎn)公益林面積41,530畝，母樹林面積5,418畝)，有、疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬立方米，樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個(gè)營(yíng)林區(qū)，下設(shè)8個(gè)營(yíng)林點(diǎn)，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)。林場(chǎng)現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。

第二部分  古永林場(chǎng)2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分  古永林場(chǎng)2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年古永林場(chǎng)決算總收入16,763,769.27元，其中：財(cái)政撥款收入2,747,255.07元，占總收入的16.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入14,016,514.20元，占總收入的83.61%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出17,209,178.30元，其中：基本支出2,721,255.07元，占總支出的15.81％；項(xiàng)目支出26,000.00元，占總支出的0.15％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共14,461,923.23元，占總支出的84.04％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障古永林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,721,255.07元。比上年增加1,408,130.63元，主要是2013年為5-12月預(yù)算經(jīng)費(fèi)，2014年為全年預(yù)算經(jīng)費(fèi)。比上年增加業(yè)務(wù)費(fèi)506,778.57元，用于發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.55％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年為完成森林防火工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,000.00元。與上年對(duì)比增加26,000.00元,因發(fā)生森林火災(zāi),用于撲救森林火災(zāi)支出26,000.00元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,747,255.07元,占本年支出合計(jì)15.96%。比上年增加1,434,130.63元，主要是2013年為5-12月預(yù)算經(jīng)費(fèi)，2014年為全年預(yù)算經(jīng)費(fèi)。比上年增加業(yè)務(wù)費(fèi)506,778.57元，用于發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)。增加育林基金項(xiàng)目撥款收入26,000.00元，用于撲火支出26,000.00元。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出534,997.00元，主要用于退休職工工資福利支出；

（二）農(nóng)林水支出16,674,181.30元，主要用于職工工資福利支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

古永林場(chǎng)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額43,470.85元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33,083.35元，公務(wù)接待費(fèi)支出10,387.50元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少57,055.30元，減少的主要原因是：車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年古永林場(chǎng)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算減少0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年古永林場(chǎng)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,083.35元。其中：購置費(fèi)0元，比2013年決算減少0元，沒有購置車輛；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,083.35元，比2013年決算減少54,386.80元，主要用于保障森林防火、林政資源管護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年古永林場(chǎng)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次，190人，接待費(fèi)開支10,387.50元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少2,668.50元，主要用于接待各級(jí)部門指導(dǎo)檢查工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為-865,009.03元，無基本支出結(jié)余和項(xiàng)目支出結(jié)余，全部為經(jīng)營(yíng)結(jié)余，其中：黃牛養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)結(jié)余-10,800.00元，園林綠化樹種經(jīng)營(yíng)結(jié)余-398,800.00元，是林場(chǎng)改制前投入的資金；天麻種植經(jīng)營(yíng)結(jié)余-455,409.03元，是林場(chǎng)向林業(yè)局借款投入天麻種植的資金。

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。