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第一部分  騰沖縣林業(yè)局來(lái)鳳山林管所概況

一、主要職能

保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護(hù)管理、森林公園游覽和娛樂(lè)項(xiàng)目管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，科普教育、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。2014年重點(diǎn)工作任務(wù)：1、加大森林降火宣傳力度，提高全民森林防火意識(shí)，確保來(lái)鳳山全年無(wú)森林火災(zāi)發(fā)生。2、在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進(jìn)展，努力提高廣大群眾保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源思想認(rèn)識(shí)及職工的林政執(zhí)法水平，加強(qiáng)巡護(hù)力度，確保森林資源安全。3、堅(jiān)持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，對(duì)轄區(qū)安全隱患進(jìn)行排查，對(duì)損壞的設(shè)施進(jìn)行維修。宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得好成績(jī)。4、強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢驗(yàn)工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來(lái)林業(yè)有害生物入侵。5、對(duì)來(lái)鳳山森林公園進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)管理，保持衛(wèi)生清潔，為游人提供了休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即為“騰沖縣林業(yè)局來(lái)鳳山林管所”，屬其他事業(yè)單位。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人；在編實(shí)有車(chē)輛1輛。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

第二部分  騰沖縣林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分  騰沖縣林業(yè)局來(lái)鳳山林管所2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年騰沖縣林業(yè)局來(lái)鳳山林管所部門(mén)（單位）決算總收入1,427,565.56元，其中：財(cái)政撥款收入1,427,565.56元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出1,461,616.93元，其中：基本支出1,451,616.93元，占總支出的99.32％；項(xiàng)目支出10,000.00元，占總支出的0.68％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障來(lái)鳳山林管所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出402,805.59元。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值＋178,290.07元，增減幅度＋79.41%；其增減的主要原因是上年度政府性基金（育林基金）支出在往來(lái)款中核算,未列入財(cái)政撥款支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.44％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.56％。人均支出28,771.82元.

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障來(lái)鳳山林管所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值＋10,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要為來(lái)鳳山國(guó)家森林公園日常管理維護(hù)費(fèi)支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,217,277.05元,占本年支出合計(jì)83.28%。與上年對(duì)比增減絕對(duì)值-517935.47元，增減幅度-29.85%。其增減主要原因是茶花基地劃轉(zhuǎn)騰沖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局減少人員及人員經(jīng)費(fèi)。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出0元；

（二）外交支出0元；

（三）國(guó)防支出0元；

（四）公共安全支出0元；

（五）教育支出0元；

 (六)社會(huì)保障和就業(yè)支出406,706.10元，主要用于退休人員退休費(fèi)支出；

（七）農(nóng)林水支出810,570.95元，主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

騰沖縣林業(yè)局來(lái)鳳山林管所部門(mén)（單位）2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額35,830.01元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,506.01元，公務(wù)接待費(fèi)支出5,324.00元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少8,270.71元，減少的主要原因是：主要原因是茶花基地劃轉(zhuǎn)騰沖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局減少人員,單位嚴(yán)格控制。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年來(lái)鳳山林管所部門(mén)（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與2013年決算數(shù)相比無(wú)增減。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年來(lái)鳳山林管所部門(mén)（單位）購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,506.01元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，與2013年決算數(shù)相比無(wú)增減；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,506.01元，比2013年決算減少7,328.61元，主要用于保障來(lái)鳳山森林公園日常管護(hù)工作的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年來(lái)鳳山林管所部門(mén)（單位）共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，67人，接待費(fèi)開(kāi)支5,324.00元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少942.10元，主要用于接待來(lái)鳳山森林公園日常管護(hù)產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。      

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。