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第一部分  騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)概況

一、主要職能

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

1.以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)造林工作

2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全

3.穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

4.抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好

二、部門基本情況

納入騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)2014年部門決算編報(bào)的其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)44人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)44人；在編實(shí)有車輛4輛。離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

第二部分  沙壩林場(chǎng)2014年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門  沙壩林場(chǎng)2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年沙壩林場(chǎng)部門（單位）決算總收入6 875 629.87元，其中：財(cái)政撥款收入2 868 837.18元，占總收入的42%；上級(jí)補(bǔ)助收入997 900.00元，占總收入的15%；無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入3 008 892.69元，占總收入的43%；無(wú)附屬單位繳款收入；無(wú)其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出6 459 768.87元，其中：基本支出2 868 837.18元，占總支出的44％；項(xiàng)目支出586 140.50元，占總支出的9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出共3 004 791.19元，占總支出的47％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障沙壩林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6 459 768.87元。與上年對(duì)比增加原因分析原因是2013年為5-12月預(yù)算經(jīng)費(fèi)，2014年為全年預(yù)算經(jīng)費(fèi)。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的37％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.6％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障沙壩林場(chǎng)為完成特定的工作任務(wù)，用于育林基金支出586 140.50元。與上年對(duì)比增加586 140.50元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況森林培育支出3 600.00元，林區(qū)公共支出582 540.50元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2 868 837.18元,占本年支出合計(jì)44%。與2013對(duì)比分析原因是2013年為5-12月預(yù)算經(jīng)費(fèi)，2014年為全年預(yù)算經(jīng)費(fèi)。按支出功能分類主要用于以下方面：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出中事業(yè)單位離退休支出退休費(fèi)623,993.40元，占財(cái)政撥款支出的21.7%。

2、農(nóng)林水支出中林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2 244 843.78元，占財(cái)政撥款支出的78.2%。其中工資福利支出1 850 243.40元，占財(cái)政撥款支出的64.5%。包含基本工資577 077.00元、津貼補(bǔ)貼236 040.00元、獎(jiǎng)金50 126.00元、績(jī)效工資936 899.00元、其他工資福利支出50 101.40元；商品和服務(wù)支出311 626.38元，占財(cái)政撥款支出的10.9%。包含辦公費(fèi)11 763.60元、電費(fèi)25 831.32元、郵電費(fèi)48 544.34元、差旅費(fèi)64.00元、公務(wù)接待費(fèi)20 921.00元、勞務(wù)費(fèi)1 166.95元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)101 733.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53  657.17元、其他商品和服務(wù)支出47 945.00元；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出去除事業(yè)單位離退休費(fèi)，其余支出67 769.00元,占財(cái)政撥款支出的2.6%，包含撫恤金22 160.00元、生活補(bǔ)助45 609.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7 206.00元；其他資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置7 999.00元，占財(cái)政撥款支出的0.2%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

沙壩林場(chǎng)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額74 578.17元，其中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53 657.17元，公務(wù)接待費(fèi)支出20 921.00元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)86 353.65減少11 775.48元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年沙壩林場(chǎng)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年沙壩林場(chǎng)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53 657.17元。無(wú)購(gòu)置費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53 657.17元，比2013年決算減少11 689.80元，主要用于保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年沙壩林場(chǎng)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待83批次，250人，接待費(fèi)開支20 921.00元; 無(wú)外事接待。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少85.68元，主要是按規(guī)定接待的一般公務(wù)來(lái)往產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明