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第一部分  騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)概況

一、主要職能

蘇江林場(chǎng)位于騰沖縣猴橋鎮(zhèn)下街村，距離縣城54公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。

蘇江林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管護(hù)面積25979.8公頃，國(guó)家級(jí)公益林面積261,995.00畝，占林場(chǎng)總面積的60%以上，由于林區(qū)分散，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，林區(qū)管護(hù)營(yíng)林點(diǎn)、管護(hù)人員多，林區(qū)森林防火通道多，維修難度大，林區(qū)工作人員工作生活條件艱苦。

根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)）文，我場(chǎng)人員編制：核定事業(yè)編制40名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費(fèi)管理形式：財(cái)政全額撥款；林場(chǎng)主要職責(zé)：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)47人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)47人；在編實(shí)有車(chē)輛4輛。離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

第二部分  騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年本部門(mén)（單位）決算總收入14870308.5元，其中：財(cái)政撥款收入3,438,550.17元，占總收入的23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入11431758.33元，占總收入的77%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出15431693.71元，其中：基本支出3438550.17元，占總支出的22％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出11993143.54元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的78％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3438550.17元。與上年對(duì)比增加1,649,113.17 元，增加的主要原因是蘇江林場(chǎng)2013年5月1日由自收自支事業(yè)單位改為全額撥款事業(yè)單位。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比無(wú)，原因分析無(wú)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3438550.17元,占本年支出合計(jì)22%。與上年對(duì)比增加1,649,113.17 元，增加的主要原因是蘇江林場(chǎng)2013年5月1日由自收自支事業(yè)單位改為全額撥款事業(yè)單位。按支出功能分類(lèi):主要用于一般公共服務(wù)支出3438550.17元，主要用于安排事業(yè)單位離退休費(fèi)863,967.10元，占總收入的25%，安排工資福利支出1,893,126.75元，占總收入的55%，安排商品和服務(wù)支出681456.32元，占總收入的20%；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)部門(mén)（單位）2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額91246.66元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67247.37元，公務(wù)接待費(fèi)支出23999.29元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少12939.82元，減少的主要原因是：加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)管理,減少了車(chē)輛修理和油耗支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)部門(mén)（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)部門(mén)（單位）購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量4輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67247.37元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67247.37元，比2013年決算減少12733.11元，主要用于保障森林資源保護(hù)、森林防火、木材生產(chǎn)、多種經(jīng)營(yíng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)部門(mén)（單位）共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待59批次，473人，接待費(fèi)開(kāi)支23999.29元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少206.71元，主要用于接待森林資源保護(hù)、森林防火、營(yíng)造林、木材生產(chǎn)、多種經(jīng)營(yíng)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市林業(yè)局蘇江林原是企業(yè)化管理的事業(yè)單位，按照《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，各國(guó)有林場(chǎng)自2013年5月1日起執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)，這是蘇江林場(chǎng)發(fā)生重大變化的一年，2014年結(jié)算數(shù)與2013年結(jié)算數(shù)沒(méi)有可比性。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。