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第一部分  騰沖市林業(yè)局明光林場概況

一、主要職能

明光林場位于騰沖市明光鎮(zhèn)東營村，距離縣城72公里。經(jīng)營管護(hù)面積33.26萬畝，國家級(jí)公益林面積7.27萬畝，占總面積的22%。林場依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理、管護(hù)轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)生態(tài)公益林，經(jīng)營管理轄區(qū)內(nèi)天然林、人工林，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；組織落實(shí)轄區(qū)及周邊地區(qū)的護(hù)林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林的單位面積經(jīng)濟(jì)效益；組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

1、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點(diǎn)發(fā)展紅花油茶特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展速生用材林，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展。本年度改造完成低效林2200畝，中央財(cái)政補(bǔ)貼造林試點(diǎn)紅花油茶新植2190畝，紅花油茶補(bǔ)植280畝、紅豆杉珍貴用材林基地建設(shè)造林2000畝、竹柳實(shí)驗(yàn)性種植10畝、貧困林場烏龍茶引種種植10畝、中央防護(hù)林撫育500畝。所實(shí)施項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付到位。

2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全

圓滿完成森林防火工作任務(wù)。推行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少了森林火災(zāi)損失。

加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。目前明光林場管護(hù)國家級(jí)公益林面積7.27萬畝，占明光林場總面積的22%，國家級(jí)公益林共設(shè)置21個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備21名專業(yè)管護(hù)人員。2014年加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。

加大森林病蟲害防控力度。2014年，在造林工作中，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)到96%。林區(qū)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，林場林區(qū)沒的森林病蟲害發(fā)生。

依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”的制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。

二、部門基本情況

納入2014年騰沖市林業(yè)局明光林場部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)28人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)28人；在編實(shí)有車輛4輛，摩托車5輛。離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

第二部分  騰沖市林業(yè)局明光林2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖市林業(yè)局明光林2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖市林業(yè)局明光林場部門（單位）決算總收入19,051,276.48元，其中：財(cái)政撥款收入2,093,355.43元，占總收入的11%；無上級(jí)補(bǔ)助收入，無事業(yè)收入，經(jīng)營收入16,957,921.05元，占總收入的89%，無附屬單位繳款收入，無其他收入。

    二、支出決算情況說明

部門決算總支出19,437,561.98元，其中：基本支出2,026,355.43元，占總支出的10.4％，無項(xiàng)目支出，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出共17,411,206.55元，占總支出的89.6％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖市林業(yè)局明光林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出308,300.87元。與上年對(duì)比增加9.9%，增加主要原因:一是年初預(yù)算增加了人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);二是財(cái)政撥返林場2013年度多種經(jīng)營利潤用于彌補(bǔ)林場日常公用經(jīng)費(fèi)的不足；三是2013年林場部門決算時(shí)間段為改制后5-12月，2014年林場部門決算時(shí)間段為為全年決算，比上年增加4個(gè)月。

包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.8％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.2％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年騰沖市林業(yè)局明光林場無項(xiàng)目支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年騰沖市林業(yè)局明光林場部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,026,355.43元,占本年支出合計(jì)10.4%。與上年對(duì)比增加52%，增加主要原因是2013年林場部門決算時(shí)間段為改制后5-12月，2014年林場部門決算時(shí)間段為全年決算，比上年增加4個(gè)月。一般公共服務(wù)支出按支出功能分類主要用于以下方面：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出中事業(yè)單位離退休支出退休費(fèi)582,146.00元，占財(cái)政撥款支出的28.7%；

2、農(nóng)林水支出中林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1,444,209.43元，占財(cái)政撥款支出的71.3%。其中工資福利支出1,121,431.56元，占財(cái)政撥款支出的55.4%。包含基本工資332,891.00元、津貼補(bǔ)貼143,280.00元、獎(jiǎng)金35,424.00元、社會(huì)保障繳費(fèi)9,892.56元、績效工資583,194.00元、其他工資福利支出16,750.00元；商品和服務(wù)支出306,900.87元，占財(cái)政撥款支出的15.1%。包含辦公費(fèi)56,734.00元、印刷費(fèi)1,335.20元、手續(xù)費(fèi)325.00元、電費(fèi)30,767.54元、郵電費(fèi)26,549.46元、差旅費(fèi)14,279.50元、維修（護(hù)）費(fèi)17,826.00元、公務(wù)接待費(fèi)18,130.00元、勞務(wù)費(fèi)26,500.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)52,667.19元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44,757.72元、其他商品和服務(wù)支出17,029.26元；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出去除事業(yè)單位離退休費(fèi)，其余支出14,477.00元,占財(cái)政撥款支出的0.7%，包含生活補(bǔ)助11,316.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,161.00元；其他資本性支出辦公設(shè)備購置1,400.00元，占財(cái)政撥款支出的0.1%

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

騰沖市林業(yè)局明光林場2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額62,887.72元，其中，無因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 44,757.72 元，公務(wù)接待費(fèi)支出 18,130.00 元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少34,466.82元，減少的主要原因是：嚴(yán)格管理，減少公務(wù)車輛出行，因生產(chǎn)經(jīng)營需要使用公務(wù)車輛的，產(chǎn)生費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)費(fèi)用；減少外出公務(wù)接待，確需接待的增加職工食堂工作餐接待比例。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局明光林場年末公務(wù)用車保有量4輛、摩托車5輛，無車輛購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 44,757.72 元，比2013年決算減少33,582.82元，主要用于保障林場林政管理工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖市林業(yè)局明光林場共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待66批次，342人，接待費(fèi)開支 18,130.00 元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少884.00元，主要是按規(guī)定接待的一般公務(wù)來往產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2014年騰沖市林業(yè)局明光林場年末結(jié)余-386,285.50元，其中林區(qū)公共支出項(xiàng)目結(jié)余67,000.00元，是林場未完成的跨年度支出項(xiàng)目，經(jīng)營結(jié)余-453,285.50元，是林場發(fā)展多種經(jīng)營種植中草藥天麻的勞務(wù)費(fèi)、菌種和天麻種成本,資金來源是市林業(yè)局的多種經(jīng)營借款，項(xiàng)目目前在投入階段，未有投資收益，待有投資收益再進(jìn)行沖減。