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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2016年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

 

 

騰沖市林業(yè)局2016年部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

⑵擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實(shí)施。

⑶組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全縣生態(tài)文化建設(shè)。

⑷組織全縣森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全縣森林采伐限額計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全縣國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全縣核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。

⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全縣森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)縣政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

⑹負(fù)責(zé)對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全縣自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的初審，承辦縣野生動植物保護(hù)管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會治安。

⑻組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計、預(yù)審和報批，指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)對全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

⑼組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊伍的思想政治建設(shè)和教育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報和學(xué)術(shù)交流。

⑾實(shí)施生態(tài)立縣戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全縣以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全縣中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。

⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個，部門在職實(shí)有人數(shù)226人，其中：行政 38人，事業(yè)121人，工勤2人；離退休人員65人，其中：離休0人，退休65人；在編實(shí)有車輛20輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入3673.52萬元，其中：財政撥款2333.25萬元。2016年部門預(yù)算總支出2333.25萬元，其中：基本支出1392.86萬元，項目支出2280.66萬元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出1392.86萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的37.9％。

（二）項目支出情況

2016年項目支出2280.66萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出62.1%。具體項目如下：1、太陽能熱水器推廣項目100萬元；2、木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金75萬元；3、森林資源二類調(diào)查48萬元；4、森林防火隔離帶補(bǔ)助40萬元；5、林木良種苗木培育補(bǔ)貼資金5萬元；6、國有林場稅費(fèi)改革資金55萬元；7、石油價格補(bǔ)貼5萬元；8、氣象服務(wù)費(fèi)、通信維護(hù)費(fèi)、人工影響天氣費(fèi)17萬元；9、病舊沼氣池改造資金10萬元；10、騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)修繕費(fèi)10萬元；11森林防火通道建設(shè)50萬元；12、植物標(biāo)本采集35萬元；13、項目前期工作經(jīng)費(fèi)80萬元；14、麻菌種場房屋及設(shè)備項目2萬元；15、農(nóng)戶技術(shù)與安全使用培訓(xùn)1萬元；16、森林防火專項經(jīng)費(fèi)150萬元；17、武警騰沖森林中隊經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助15萬元；18、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金200萬元；19、森林火災(zāi)保險31萬元；20、重點(diǎn)工程綠化經(jīng)費(fèi)33萬元；21、林木良種補(bǔ)貼40萬元；22、野生動物馴養(yǎng)繁殖、收容救護(hù)、宣傳執(zhí)法5萬元；23、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金84萬元；24、猴橋鎮(zhèn)永興村森林防火補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元；25、核桃烤房建設(shè)20萬元；26、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)5萬元；27、小種群物種拯救保護(hù)4萬元；28、義務(wù)植樹造林經(jīng)費(fèi)10萬元；29、專業(yè)撲火隊補(bǔ)助70萬元；30、騰沖市村級森林經(jīng)營方案編制技術(shù)研究與示范20萬元；31、騰沖市村級森林經(jīng)營方案編制技術(shù)研究與示范20萬元；32、小課題試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)18萬元；33、林業(yè)有害生物防治工程10萬元；34、集體林權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)14萬元；35、核桃采穗圃100畝20萬元；36、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站社會化服務(wù)建設(shè)20萬元；37、省級農(nóng)村能源補(bǔ)助30萬元；38、林業(yè)有害生物防治（結(jié)余）19萬元；39、濕地保護(hù)工程458萬元；40、村綠化項目資金30萬元；41、疫源疫病監(jiān)測1萬元；42、核桃油茶輔導(dǎo)員管護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元；43、國際金融組織財政貼息0.63萬元；44、騰沖大樹杜鵑旅游開發(fā)項目10萬元；45、沙壩林場部門自身建設(shè)43萬元；46、天麻技術(shù)合作14萬元；47、防火經(jīng)費(fèi)52萬元；48、森林防火信息化建設(shè)12萬元；49、退耕還林荒山荒地造林21萬元；50、林業(yè)貸款貼息資金8萬元；51、古樹名木保護(hù)20萬元；52、騰沖市集體林權(quán)宗地電子附圖屬性完善50萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出23萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少56萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少49萬元， 公務(wù)接待費(fèi)減少7萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，比2015年預(yù)算減少49萬元，主要用于保障林業(yè)生產(chǎn)、森林防火等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支23萬元，主要用于接待林業(yè)項目檢查驗(yàn)收等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生的費(fèi)用，比2015年預(yù)算減少7萬元。