| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2016-0203002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 15:27:47 |
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第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2016年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1、綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4、績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站位于縣城以西的西山壩，距縣城5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權(quán)屬為國(guó)有，其中1013畝屬省級(jí)公益林，有紅花油茶低產(chǎn)林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。主要職責(zé)是：林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)推廣項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理、林業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)示范區(qū)管理、林業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)監(jiān)督管理與指導(dǎo)、林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于全額撥款的事業(yè)單位。部門在職實(shí)有人數(shù)13人，為事業(yè)在編人員，退休人員10人，在編實(shí)有車輛 1 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入303萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款253萬(wàn)元，上年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出303萬(wàn)元，其中：基本支出123萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 180萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出 123萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的40.59 ％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出180萬(wàn)元，主要用于保障本單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的59.41 %。具體項(xiàng)目如下:
1、天麻林下種植技術(shù)的研究服務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元：為發(fā)展我市的天麻林下種植技術(shù)，2013年由原騰沖縣政府和中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所簽訂合同，由對(duì)方派出工作人員對(duì)我縣的天麻林下種植技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和指導(dǎo)，根據(jù)合同條款，每年由我縣付給對(duì)方技術(shù)服務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元；
2、林業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元：為進(jìn)一步發(fā)展林業(yè)科技的推廣示范作用，立足林業(yè)科技的公益性、基礎(chǔ)性、社會(huì)性特點(diǎn)，以突破核心技術(shù)、強(qiáng)化推廣應(yīng)用、優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境為重點(diǎn)，加快建立林業(yè)科技創(chuàng)新體系。
3、中藥材種質(zhì)資源試驗(yàn)基地管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元：2013年我單位建成中藥材種種質(zhì)資源試驗(yàn)基地，兩年來(lái)對(duì)適合本地的中藥材進(jìn)行的引種試驗(yàn)，取得了一定的成效，每年需大量的種苗、農(nóng)藥、化肥及管護(hù)費(fèi)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.77 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.40萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加/減少0.1 元，增加/減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央等各級(jí)各部門的要求，厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0 萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.37萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0.13萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.4萬(wàn)元，主要用于單位日常公務(wù)接待，比2015年預(yù)算增加/減少 0.1萬(wàn)元，增減原因本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央等各級(jí)各部門的要求，厲行節(jié)約。
