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第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2016年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站2016年部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1、綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4、績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站位于縣城以西的西山壩，距縣城5公里，單位地址為：騰沖縣騰越鎮(zhèn)核桃園村釘子寨21號(hào)（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖縣林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營(yíng)與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1 個(gè)，屬全額撥款的事業(yè)單位。部門在職實(shí)有人數(shù)6人，其中：行政 0人，事業(yè)6人，工勤0人；離退休人員0 人，其中：離休0人，退休 0人；在編實(shí)有車輛0 輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款55  萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出 55 萬(wàn)元，其中：基本支出40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 15萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出40萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的72.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，主要用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的27.27%。具體項(xiàng)目如下:

1、紅花油茶幼林撫育技術(shù)研究：為進(jìn)一步發(fā)展我縣的紅花油茶產(chǎn)業(yè)，結(jié)合單位實(shí)際，對(duì)本單位范圍內(nèi)的紅花油茶幼林進(jìn)行撫育，并進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)研究。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加/減少 0.2 元，增加/減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央等上級(jí)部門相關(guān)要求主，厲行節(jié)約 。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因：無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0.2 萬(wàn)元，增減原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央等上級(jí)部門相關(guān)要求，厲行節(jié)約，且與林業(yè)技術(shù)推廣站合并辦公，接待費(fèi)由林業(yè)技術(shù)推廣站開(kāi)支。