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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2016年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項目支出情況

              五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2016年部門預(yù)算基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所（加掛“騰沖市林業(yè)局來鳳山國家森林公園管理所”牌子）屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，是二級預(yù)算單位，其工作效益表現(xiàn)為生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益。所轄來鳳山與市城緊密相連，占地225.5hm²，森林覆蓋率達(dá)95%以上，對市城小氣候調(diào)節(jié)、水土保持起著積極作用。

主要職能:保護轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護管理、森林公園游覽和娛樂項目管理，植物栽培與養(yǎng)護，科普教育、相關(guān)社會服務(wù)。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 1 個，屬于全額撥款的事業(yè)單位。部門在職實有人數(shù)13人，其中：行政 0人，事業(yè) 13 人，工勤0人；離退休人員14人，其中：離休0 人，退休 14 人；在編實有車輛1 輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入149萬元，其中：財政撥款 149萬元。2016年部門預(yù)算總支出 149 萬元，其中：基本支出 129萬元，項目支出 20萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 129 萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的 86.58 ％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出 20萬元，主要用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的13.42%。具體項目如下：

1、來鳳山森林防火及公園維護項目： 來鳳山森林公園屬于國家森林公園，位于城市中心，人流量大，森林防火工作及公園日常維護工作是本單位工作的重中之重，根據(jù)《森林防火條例》、《云南省森林防火條例》、《國家級森林公園管理辦法》，采取相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)急準(zhǔn)備措施，設(shè)置防火警示宣傳標(biāo)志，進(jìn)行森林防火安全宣傳，落實森林防火管護人員和措施。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 2.78 萬元，其中，因公出國（境）費支出0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.38 萬元，公務(wù)接待費支出 0. 4萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央及各級各部門要求，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 2.38萬元。其中：購置費0 萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬元，具體購置車輛原因：無；運行維護費2.38 萬元，比2015年預(yù)算增加/減少2.62 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支0.4萬元，主要用于本單位的日常公務(wù)接待，比2015年預(yù)算減少0.2 萬元，減少原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央及各級各部門要求，厲行節(jié)約。