| 索引號 | 01526035-8-06_B/2016-0203006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 16:58:05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2016年預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經費預算情況
第二部分 2016年部門預算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預算總表
表三、2016年支出預算總表
表四、2016年一般公共預算支出表
表五、2016年一般公共預算基本支出表
表六、2016年項目支出預算表
表七、政府性基金預算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年公共預算“三公經費”預算支出表
騰沖市林業(yè)局古永林場2016年部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據
根據《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經營，以林下經濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經營轉型，實現產業(yè)結構優(yōu)化調整。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預算編報的單位共1個，是騰沖市林業(yè)局古永林場，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。部門在職實有人數35人，其中：行政0人，事業(yè)35人，工勤0人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休0人；在編實有車輛4輛。
四、2016年預算收支情況
2016年部門預算總收入 346.35萬元，其中：財政撥款346.35萬元。2016年部門預算總支出346.35萬元，其中：基本支出316.35萬元，項目支出30萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出316.35萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出及辦公經費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費，占預算支出的91.34％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出30萬元，主要用于保障林場為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費。占預算支出 8.66%。具體項目如下：1. 騰沖縣2013年低效林改造項目17.86萬元；2. 騰沖縣2014年低效林改造項目12.14萬元。
五、“三公”經費預算情況
2016年一般公共預算 “三公”經費預算總額10.98萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.98萬元，公務接待費支出1萬元。2016年“三公”經費預算數比2015年預算數減少0.52萬元，減少的主要原因是：按規(guī)定嚴格控制經費支出。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費9.98萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費9.98萬元，比2015年預算減少0.52萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2016年公務接待費開支1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出，比2015年預算增加/減少0萬元。
