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第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2016年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

 

騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)2016年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

  

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

 依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營(yíng)，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1個(gè)，是騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)60人，其中：行政0人，事業(yè)39人，工勤0人；離退休人員21人，其中：離休0人，退休  21 人；在編實(shí)有車輛 4輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入403.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款    403.71萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出 403.71萬(wàn)元，其中：基本支出 340.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 63 萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 340.71萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 84.39％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出 63 萬(wàn)元，主要用于林場(chǎng)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 15.61 %。具體項(xiàng)目如下：1、2012年珍貴及特殊樹種培育項(xiàng)目10.8萬(wàn)元；2、2013年低效林改造16萬(wàn)元；3、2014年低效林改造16.2萬(wàn)元；4、2014年紅豆杉扦插及管護(hù)20萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 9.98萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.98萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少2.33萬(wàn)元，減少的主要原因是開展厲行節(jié)約 。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境） 0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.98 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛無(wú)； 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.98 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少 0.52萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支 0萬(wàn)元， 比2015年預(yù)算增減少 1.81萬(wàn)元，減少原因是油價(jià)降低及減少修理費(fèi)。