| 索引號 | 01526035-8-06_B/2016-0204002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-04 08:23:49 |
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第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表
騰沖市林業(yè)局沙壩林場2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1、綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2、支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3、細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4、績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個，為騰沖市林業(yè)局沙壩林場，是其他事業(yè)單位1個。部門在職實有人數(shù)44人，其中：事業(yè)44人；離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人；在編實有車輛 4輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入451.26萬元，其中：財政撥款441.64萬元。2016年部門預(yù)算總支出451.26萬元，其中：基本支出370.80萬元，項目支出80.46萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出370.80萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的82.17％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出80.46萬元，主要用于保障林業(yè)事業(yè)機構(gòu)為完成森林培育、林業(yè)技術(shù)推廣等發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的17.83%。具體項目如下： 1、米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地結(jié)余9.62萬元；2、2013年省級低效林改造8.00萬元；3、紅花油茶幼林撫育31.15萬元；4、2015年林分結(jié)構(gòu)改造撫育10.00萬元；5、2015年林分結(jié)構(gòu)改造撫育6.48萬元；6、云南省騰沖紅花油茶種質(zhì)資源保存庫15.21萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額13.27萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 10.17萬元，公務(wù)接待費支出3.10萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，增加的主要原因是：市場物價上漲，招待成本增加。具體情況如下：車輛運行維護費減少0.43萬元；招待費用1.00萬元。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0 人。因公出國（境）費 0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 10.17萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運行維護費10.17萬元，比2015年預(yù)算減少0.43萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支3.10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，比2015年預(yù)算增加1.00萬元，增加原因主要是接待成本增加。
