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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2016年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局

2016年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局管轄高黎貢山南段西坡保護(hù)區(qū)面積為61.1萬畝，生物走廊帶2.9萬畝，代管國有林9.6萬畝，共計(jì)管轄73.6萬畝，轄區(qū)涉及高黎貢山保護(hù)區(qū)騰沖段，邊界線200公里，涉及到兩個州區(qū)（怒江州、隆陽區(qū)），5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、明光、芒棒、五合）41個行政村516個自然村約10萬社區(qū)群眾。工作職責(zé)主要是：

1、有效地保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護(hù)區(qū)在科研、教學(xué)、參觀考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的綜合體。

2、宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》等法律法規(guī)和有關(guān)林業(yè)方針、政策，并對貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，努力提高全縣各族人民愛林、護(hù)林，發(fā)展林業(yè)的自覺性和積極性。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。部門在職實(shí)有人數(shù)51人，其中：行政0人，事業(yè)51人，工勤0人；離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人；在編實(shí)有車輛6輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入527.25萬元，其中：財(cái)政撥款454.40萬元。2016年部門預(yù)算總支出527.25萬元，其中：基本支出423.40萬元，項(xiàng)目支出103.85萬元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出423.40萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的80.30％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出103.85萬元，主要用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的19.70%。具體項(xiàng)目如下：

1、2015年未實(shí)施完工的北齋公房朝陽店防火哨卡建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22.21萬元；

2、2015年已實(shí)施完工結(jié)余的大竹壩護(hù)林點(diǎn)輸電線路架設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.64萬元；

3、2015年未實(shí)施完工的羚牛極小種群保護(hù)與監(jiān)測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元；

4、2015年未實(shí)施完工的白眉長臂猿極小種群保護(hù)與監(jiān)測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元；

5、2015年未實(shí)施完工的2014年高黎貢山生態(tài)園旅游開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元；

6、2016年護(hù)林點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬元；

7、2016年保護(hù)區(qū)界樁維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額21.15萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少7.24萬元，減少的主要原因是：減少公務(wù)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算相比無增減。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.15萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算相比無增減，具體購置車輛原因：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.15萬元，比2015年預(yù)算減少4.24萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支3萬元，主要用于接待各級相關(guān)部門及單位檢查、指導(dǎo)、交流各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用，比2015年預(yù)算減少3萬元，減少原因：減少陪同接待人員、嚴(yán)格執(zhí)行接待各級人員的標(biāo)準(zhǔn)。