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第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門預算編制的依據(jù)

二、部門預算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責

（二）人員及車輛情況

四、2016年預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、三公經(jīng)費預算情況

 

第二部分  2016年部門預算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預算總表

表三、2016年支出預算總表

表四、2016年一般公共預算支出表

表五、2016年一般公共預算基本支出表

表六、2016年項目支出預算表

表七、政府性基金預算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預算“三公經(jīng)費”預算支出表

 

騰沖市應急救援大隊2016年部門預算基本情況說明

  

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1、綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

3、細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4、績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責

騰沖縣應急救援大隊是全額撥款的事業(yè)單位，大隊按“兩專多能”的方針建設發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務、環(huán)保、防震減災、氣象等部門的指導和配合下，履行礦山預防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災、地質(zhì)災害、危險化學品泄露、群眾遇險救助等職責；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災害的處置，以及完成縣應急委交辦的其它搶險救援任務。

（二）人員及車輛情況

編制2016年部門預算時，在職實有人數(shù)5人，其中：行政0人，事業(yè)5人，工勤0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人；在編實有車輛1輛。

四、2016年預算收支情況

2016年部門預算總收入180.67萬元。2016年部門預算總支出 180.67萬元，其中：基本支出150.58萬元，項目支出18萬元。

（一）基本支出情況

2016基本支出150.58萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的83%。

（二）項目支出情況

2016年項目支出30.08萬元，主要用于保障應急救援大隊為完成特定的應急救援工作任務的專項業(yè)務工作經(jīng)費。占預算支出的17%。其中：

1、2015年購置搶險救援專用裝備結(jié)轉(zhuǎn)支出12.08萬元；

2、2016年購置應急救援專用裝備項目經(jīng)費18萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總額 2.88萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.38 萬元，公務接待費支出0.5萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算比2015年預算數(shù)增加了800元，增加的主要原因是新增隊員所致。

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費2.38 萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費2.38萬元，比2015年預算減少0.12萬元。減少的原因是財政經(jīng)費緊張，全市統(tǒng)一調(diào)減5%。

（三）公務接待費

2016年公務接待費開支 0.5 萬元，比2015年預算增加0.2萬元，增加的主要原因是新增隊員所致。