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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2016年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

 

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

 

騰沖市森林公安局2016年部門預(yù)算基本情況說明

  

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1、綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4、績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)查處全市范圍內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物案件；對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動(dòng)植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強(qiáng)制措施，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)；

2、在市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，研究部署全市森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實(shí)際，適時(shí)制定工作計(jì)劃，掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，為市委、市政府提供保護(hù)森林資源重要信息，并提出對(duì)策；

3、加強(qiáng)對(duì)下設(shè)派出所的思想政治和業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；組織宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)人民群眾保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源的自覺性；

4、抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理、保障林區(qū)治安穩(wěn)定；

5、抓好全市森林公安隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。對(duì)所屬森林公安民警執(zhí)法工作進(jìn)行監(jiān)督；

6、負(fù)責(zé)全市森林公安民警的警籍、警銜、武器裝備和車輛，被裝的計(jì)劃申報(bào)和管理；

7、完成市委、市政府和市林業(yè)局、市公安局、上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其它工作；

8、法律、法規(guī)規(guī)定的其他工作職責(zé)。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市森林公安局，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)34人，其中：行政34人，事業(yè)0人，工勤0人；離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人；在編實(shí)有車輛11輛，單位實(shí)有車輛為15輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入495.87萬元，其中：財(cái)政撥款430.99萬元。2016年部門預(yù)算總支出495.87萬元，其中：基本支出380.99萬元，項(xiàng)目支出114.88 萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出380.99萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的76.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出114.88萬元，主要用于保障騰沖市森林公安局下設(shè)機(jī)構(gòu)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的23.17%。具體項(xiàng)目如下：

1、2016年執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元；

2、2015年打擊破壞野生動(dòng)植物違法專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余17001.85元；

3、2015年森林公安補(bǔ)助資金結(jié)余55萬元；

4、2016年“守護(hù)神”專項(xiàng)行動(dòng)和“森林騰沖”執(zhí)法保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元；

5、2015年執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余81803.56元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 54萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 36萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出18萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少12.6萬元，減少的主要原因是：加強(qiáng)單位經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格費(fèi)用開支事前審批制度。具體情況如下：

1、因工作和業(yè)務(wù)需要進(jìn)行接待的,接待前先審批后接待,接待標(biāo)準(zhǔn)為工作餐，不鋪張浪費(fèi)。

2、嚴(yán)格管理公務(wù)用車,嚴(yán)禁公車私用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，比2015年預(yù)算減少2.1萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支18萬元，主要用于接待相關(guān)涉林部門及開展協(xié)作辦案工作產(chǎn)生的費(fèi)用，比2015年預(yù)算減少10.5萬元，減少原因：強(qiáng)化了事前管理。