| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2016-0901001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 09:31:54 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)主要職能：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營(yíng)，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。
二、部門基本情況
大河林場(chǎng)始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場(chǎng)部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)）文件規(guī)定，核定我場(chǎng)人員事業(yè)編制32名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。年初在職人員41人，年末在職人員39人，本年調(diào)入0人，調(diào)出1人，開除0人，辭職1人。年初退休職工22人，年末退休職工21人，去世退休職工1人。
林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積 297026 畝其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m3，森林年凈生長(zhǎng)量156613m3，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種林劃分：國(guó)家級(jí)公益林102426畝，省級(jí)公益林20349畝，商品林105332畝。
第二部分 2015年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
(1)2015年林場(chǎng)轉(zhuǎn)制后根據(jù)縣林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額指標(biāo)，銷售原木5939.438立方米；薪材10062.611立方米，實(shí)現(xiàn)原木銷售收入4531416.31元，平均銷售價(jià)為762.94元/立方米；銷售剩余物10062.611立方米，實(shí)現(xiàn)剩余物銷售收入4023515.09元，平均銷售價(jià)為399.85元/立方米；合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入8554931.40 元。
(2)多種經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)收入288683.75元，其中:銷售原竹1445噸，實(shí)現(xiàn)收入217310.00元；草果收益71373.75元。
(3)林場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余2216615.01元，其中：木材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余1949727.42元，多種經(jīng)營(yíng)結(jié)余266887.59元。
(4)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本：2015年生產(chǎn)原木5939.438立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為3632487.71 元，平均單位成本為611.59 元/立方米；生產(chǎn)剩余物10062.611立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為2972716.27元, 平均單位成本為295.42元/立方米;
(5)主要為新修公路28.4公里，88.88萬元、維修林區(qū)道路120.9公里，29.41萬元、木材加工費(fèi)222.85萬元；裝卸、清林費(fèi)用、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、計(jì)提育林基金等費(fèi)用。生產(chǎn)成本與預(yù)算相比基本持平，但生產(chǎn)伐區(qū)資源減少、采伐方式及強(qiáng)度變更使加工費(fèi)、新修及維修公路成本逐年增長(zhǎng)。
(6)2015年年初預(yù)算安排收入3,867,263.52元，包括上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；與上年對(duì)比增長(zhǎng)1,009,175.01元，主要是上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,229,956.63元。
二、支出決算情況說明
2015年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入3,262,292.89元，財(cái)政應(yīng)返還額度結(jié)余42,135.64元，支出3,304,428.53元。比上年增加488,475.66元，主要是工資調(diào)改增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（1）財(cái)政預(yù)算撥款收入3,262,292.89元，占總收入比重為27 %；經(jīng)營(yíng)收入8,843,615.15元，占總收入比重為73%。2015年總支出15,788,018.95元，其中：基本支出3,304,428.53 元，占總支出比重為 21%，項(xiàng)目支出1,187,820.99元，占總支出比重為1%，經(jīng)營(yíng)支出10,095,769.43元，占總支出比重為78%。
2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額87,955.53元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78,793.53元，公務(wù)接待費(fèi)支出9,162.00元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少2,634.97元，減少的主要原因是：加強(qiáng)了公務(wù)用車管理,減少了車輛修理和油耗支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。全年無安排相關(guān)單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78,793.53元，比2014年決算增加36,357.53元，主要用于保障森林資源保護(hù)、森林防火、多種經(jīng)營(yíng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2015年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，126人，接待費(fèi)開支9,162.00元，主要用于購(gòu)置日常接待支出，公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少38992.50元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)原是企業(yè)化管理的事業(yè)單位，按照《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，各國(guó)有林場(chǎng)自2013年5月1日起執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)。
2015年經(jīng)營(yíng)收入主要是木材、竹材、多種經(jīng)營(yíng)銷售收入，經(jīng)營(yíng)支出是生產(chǎn)木材、竹材的生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和上交的經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（二）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
