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第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局管轄高黎貢山南段西坡保護區(qū)面積為636270畝，生物走廊帶35718畝，代管國有林50000畝，共計管轄721988畝，轄區(qū)與兩個州市三縣區(qū)（怒江州滬水縣、保山市隆陽區(qū)、龍陵縣）相接壤，高黎貢山保護區(qū)騰沖段，邊界線200公里，覆蓋5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、明光、芒棒、五合）41個行政村516個自然村約10萬社區(qū)群眾。主要職能是：

1、有效地保護轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護區(qū)在科研、教學(xué)、參觀考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益的綜合體。

2、宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等法律法規(guī)和有關(guān)林業(yè)方針、政策，并對貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查，努力提高全縣各族人民愛林、護林，發(fā)展林業(yè)的自覺性和積極性。

（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

2015年是“十二五”計劃的收官之年，高黎貢山自然保護區(qū)騰沖分局認真執(zhí)行黨和國家的各項路線、方針、政策和法律法規(guī)，在市委、市人民政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門的協(xié)助下，按照“資源管護打基礎(chǔ)，科研監(jiān)測搞突破，旅游宣傳樹形象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展增后勁，基層黨建促發(fā)展”的工作思路，通過全體干部職工的共同努力，保護區(qū)、生物走廊帶和代管國有林內(nèi)的一切資源得到了積極有效的保護，生物多樣性得到很好的恢復(fù)。進一步提高了自然保護區(qū)建設(shè)和管理的整體實力，達到減緩和控制生態(tài)環(huán)境惡化、保護自然資源和生物多樣性、實現(xiàn)自然資源的持續(xù)利用和自然生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)，促進生態(tài)文明建設(shè)。為“發(fā)展騰沖林業(yè)，振興騰沖經(jīng)濟，提升騰沖旅游業(yè)，保護騰沖森林資源、生態(tài)環(huán)境”做出了貢獻。一年來的主要工作任務(wù)完成情況如下：

1、騰沖分局以“打造一支與國家級隊伍相適應(yīng)的職工隊伍”為目標，加強職工隊伍建設(shè)、加強基層黨組建設(shè)，提高干部職工廉潔自律能力，加強業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習，提高了職工隊伍的業(yè)務(wù)工作能力。

2、資源管護工作。騰沖分局主要采取“加強宣傳、積極巡護、依法管理”的方式維護高黎貢山的資源安全。

（1）森林防火工作。2015年在各級森林防火指揮部門的安排部署下，在相關(guān)單位的支持下，我局防火宣傳工作到位，制度落實，措施得當，認真做好了森林防火各項工作，保證轄區(qū)內(nèi)無森林火警火災(zāi)。

（2）野生動植物監(jiān)測工作。在保護區(qū)內(nèi)設(shè)置固定監(jiān)測樣線6條，全長101.6公里；設(shè)置固定監(jiān)測樣地6個，隨機監(jiān)測樣線6個，隨機監(jiān)測樣地6個；在野外安裝紅外線相機46臺，監(jiān)測拍攝到了熊猴、豚尾猴、菲氏灰葉猴、鬣羚、白眉長臂猿、青鼬、毛冠鹿、云貓、豹貓等20多種珍稀野生動物影像資料，2015年在大塘拍攝到的云貓，是30年來首次在我省拍攝到的野外活體。

（3）巡護管理工作。根據(jù)轄區(qū)管護情況，建立健全保護區(qū)資源巡護日常管理制度，設(shè)置日常巡護線路69條，總長約500公里，對保護區(qū)資源進行全方位、多層次、定期或不定期對重點區(qū)域、重點地段、重點保護對象分布區(qū)、山脊一線和管轄結(jié)合部進行巡護，全面準確地掌握自然保護區(qū)及周邊地區(qū)野生動物資源現(xiàn)狀及動態(tài)變化情況。

（4）林政執(zhí)法。按照“打防并舉、標本兼治”的方針，嚴格執(zhí)法，嚴厲打擊偷捕盜獵、偷砍盜伐、采藥、放牧、燒荒開墾、采砂等違法犯罪行為，通過山上查、山下堵、清山清林、聯(lián)防聯(lián)治及開展專項嚴打等活動，有力地打擊了破壞保護區(qū)資源的違法犯罪行為，有效保護了保護區(qū)自然資源的安全和維護了保護區(qū)治安穩(wěn)定。

（5）野生動物疫源疫病、森林病蟲害防治工作。嚴格按照“勤監(jiān)測、早發(fā)現(xiàn)、嚴控制”的原則，積極開展候鳥高致病性禽流感、遷徙動物疫源疫病、H7N9禽流感病毒溯源排查，林業(yè)有害生物監(jiān)測普查、來鳳山周邊的昆蟲蟲口數(shù)量的監(jiān)測等工作，“十二五”期間，保護區(qū)內(nèi)沒有發(fā)生森林病蟲害及野生動物疫病。

（6）野生動物肇事勘查工作。隨著森林資源管護力度的加大，野生動植物的種群數(shù)量不斷增多，野生動物肇事的現(xiàn)象逐年增加，給群眾的生命財產(chǎn)造成了巨大的損失。2011年至2015年，保護區(qū)發(fā)生野生動物肇事案件923起，給農(nóng)戶造成的經(jīng)濟損失約94萬元。2012年《保山市野生動物公眾責任保險》制度在騰沖實施，該項制度的實施，賠償比例增幅較大，理賠金額由過去的25%左右提高到了70%左右，農(nóng)民的利益得到了最大的維護。

（7）保護意識宣傳教育。通過聘用管護人員152人，社區(qū)共管人員90人，建立野生動植物保護協(xié)會，以發(fā)放宣傳單、出動宣傳車、制作永久性宣傳欄、刷寫宣傳標語、課堂宣講等形式，在保護區(qū)周邊5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展保護意識宣傳教育，受教育人數(shù)達12萬人次。在分局建立宣教室一個、標本室一個，宣傳保護區(qū)的自然景觀、旅游景點、生物多樣性、森林防火、保護管理、科研活動等內(nèi)容，供專業(yè)人士、領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生和自然保護工作者參觀學(xué)習。

3、實施項目。“十二五”期間，騰沖分局不斷加強與國際、國內(nèi)相關(guān)機構(gòu)的交流合作，積極爭取合作項目在保護區(qū)實施，以此提升保護區(qū)管理機構(gòu)的能力建設(shè)。2015年主要實施了國家重點生態(tài)公益林生態(tài)效益補償基金項目、東喜馬拉雅地區(qū)樹形杜鵑的氣候變化響應(yīng)項目、高黎貢山4種藥用植物引種栽培及繁育試驗項目、杏黃兜蘭回歸管理項目、白眉長臂猿棲息地保護試點項目、保護高黎貢山行動——社區(qū)發(fā)展子項目、8號丫口通道茨竹河哨卡建設(shè)項目、北齋公房朝陽店防火哨卡及生態(tài)旅游接待點建設(shè)項目、高黎貢山轄區(qū)16個護林哨卡太陽能照明系統(tǒng)安裝項目，香港社區(qū)伙伴（PCD）項目……有效推動了保護區(qū)管理水平向更高層次發(fā)展，完善了保護區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度末實有人員編制43人。其中：事業(yè)編制43人；在職在編實有事業(yè)人員50人。

退休人員23人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度收入合計653.30萬元。其中：財政撥款收入557.30萬元，占總收入的85.31%；其他收入96萬元，占總收入的16.69%。

2014年總收入530.06萬元，2015年比2014年增加123.24萬元，增減比率23.25%，其中：財政撥款收入增加33.40%，增加原因主要是人員工資及公用經(jīng)費預(yù)算指標上調(diào)；其他收入減少14.52%，減少原因主要是上級補助專項經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度支出合計559.38萬元。其中：基本支出456.30萬元，占總支出的81.57％；項目支出103.09萬元，占總支出的18.43％。

2014年各項支出525.70萬元，2015年比2014年增加33.68萬元增減比率6.41%，其中：基本支出增加12.51%，主要是職工工資支出增加；項目支出減少14.21%，主要是2015年部分項目尚未實施完工。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出456.30萬元，與上年支出405.54萬元對比，減少50.76萬元，主要是2015年辦公費、維修（護）費等減少。2015年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出397.46萬元，占基本支出的87.11％，人均支出5.44萬元/年；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出58.84萬元，占基本支出的12.89％，人均支出1.18萬元/年。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出103.09萬元，與上年120.15萬元對比減少17.06萬元，主要是2015年實施的項目減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、開展全年森林防火及巡護工作支出32.40萬元。項目每年持續(xù)開展。

2、東喜馬拉雅地區(qū)樹形杜鵑的氣候變化響應(yīng)項目支出1.5萬元。項目尚未實施完工。

3、杏黃兜蘭回歸管理及監(jiān)測項目支出1萬元。項目已實施完工。

4、高黎貢山4種藥用植物引種栽培及繁育試驗項目支出2萬元。項目尚未實施完工。

5、生物多樣性監(jiān)測支出2.86萬元。項目尚未實施完工。

6、生態(tài)公益林監(jiān)測項目支出2.88萬元。項目尚未實施完工。

7、保護區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保護項目支出1萬元。項目已實施完工。

8、白眉長臂猿保護巡護及監(jiān)測支出8.82萬元。項目已實施完工。

9、保護高黎貢山行動——社區(qū)發(fā)展子項目支出19.48萬元。項目尚未實施完工。

10、野生動物疫源疫病監(jiān)測項目支出2萬元。項目已實施完工。

11、8號丫口通道茨竹河哨卡建設(shè)項目支出15萬元。項目已實施完工。

12、北齋公房朝陽店防火哨卡建設(shè)項目支出2.79萬元。項目尚未實施完工。

13、16個護林哨卡太陽能照明系統(tǒng)安裝項目支出11.36萬元。項目已實施完工。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出484.44萬元,占本年支出合計的86.60%，與上年支出386.86萬元對比增加97.58萬元,增減率為25.23%，主要是因為：

1、2015年職工工資增加。

2、公用經(jīng)費支出增加。

3、2015年向財政爭取的項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1、社會保障和就業(yè)支出89.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.56%。主要用于退休職工的退休工資。

2、農(nóng)林水事務(wù)支出394.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.44%。主要用于：

（1）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出353.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.95%。主要用于工資福利支出286.28萬元，商品和服務(wù)支出45.84萬元，對個人和家庭的補助支出21.27萬元。

（2）動植物保護支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要用于開展野生動物疫源疫病監(jiān)測工作的辦公費0.29萬元、電話費0.20萬元、差旅費1.51萬元。

（3）其他林業(yè)支出39.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.08%。主要用于以下支出：

①8號丫口通道茨竹河哨卡建設(shè)項目支出15萬元，其中：商品和服務(wù)支出0.68萬元，其他資本性支出14.32萬元。

②北齋公房朝陽店防火哨卡建設(shè)項目支出2.79萬元，其中：其他資本性支出2.79萬元。該項目2015年尚未完工。

③16個護林哨卡太陽能照明系統(tǒng)安裝項目支出11.36萬元，其中：其他資本性支出11.36萬元。

④《大樹杜鵑王》紀錄片拍攝支出10萬元，其中：辦公費0.09萬元、差旅費8.85萬元、公務(wù)接待費0.01萬元、公務(wù)用車運行維護費0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出1.03萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28.39萬元，支出決算為15.41萬元，完成預(yù)算的54.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.59萬元，完成預(yù)算的42.84%；公務(wù)接待費支出決算為5.82萬元，完成預(yù)算的96.96%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：“三公”經(jīng)費有上級補助資金支撐使用列支。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年增加3.23萬元，增長26.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.66萬元，增長7.40%。；公務(wù)接待費支出決算增加2.57萬元，增長79.08%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車燃油費市場價格上漲、公務(wù)接待人員數(shù)量相對增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.59萬元，占62.23%；公務(wù)接待費支出5.82萬元，占37.77%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.59萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行支出9.59萬元。主要用于開展森林防火、資源監(jiān)測、巡護等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

3、公務(wù)接待費支出5.82萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。本單位2015年共接待國內(nèi)來訪團組385個，來賓1539人次，主要包括接待上級主管部門工作檢查、科研監(jiān)測、項目洽談等人員產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局2015年政府采購預(yù)算金額共計1,107,905.56元，其中：貨物477,803.88元；工程  102,241.00；服務(wù)     527,860.68元。決算數(shù)1,098,247.70元，其中：貨物473,000.00元；工程     102,241.00；服務(wù)523,006.7元。

2015年資產(chǎn)合計14,980,781.31元，其中：流動資1,800,489.96元；固定資產(chǎn)13,148,416.35元。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。