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第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市林業(yè)局古永林場主要職能：

1．依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經營，以林下經濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經營轉型，實現產業(yè)結構優(yōu)化調整。

2．機構情況及增減變動原因。

古永林場始建于1965年3月，位于騰沖縣猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場部距縣城63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據《關于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。

林場經營面積207,180畝(其中國家重點公益林面積41,530畝，母樹林面積5,418畝)，有、疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬立方米，樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤山5個營林區(qū)，下設8個營林點，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護任務日益繁重。林場現森林覆蓋率為96.6%。

3．人員情況及增減變動原因。

根據騰沖縣人民政府辦公室文件《關于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號）文件規(guī)定，核定我場人員事業(yè)編制23名，核定領導職數5名。年初52人，年末51人，其中：在職職工34人（年初36人，本年調入2人，退休1人，調出3人），退休職工17人（年初16人，本年增加退休1人）。

（二）2015年度重點工作任務介紹

1.以項目為支撐，扎實推進營造林及林分結構調整工作。

完成低效林改造（綜合改造）項目4465畝撫育、補植補造苗木工作；完成低效林改造（綜合改造）項目2070畝清林、整地、種植苗木工作；完成森林撫育項目1700畝；完成中幼林撫育項目3700畝;完成埋果造林1000畝；完成林分結構調整項目1035畝；完成以前年度所實施項目的撫育補植管護工作，林場實施完成的項目，經市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付完成。

2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護工作任務。實行林場領導片區(qū)責任制，爭取加大森林防火經費投入，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，2015年我場沒有森林火災發(fā)生。

（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。

（3）加強重點公益林管護。我場國家級重點公益林面積41,530畝，為我場管護面積的20%，分為13個管護責任區(qū)，配備13名專業(yè)管護人員，加強公益林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放公益林管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，在森林病蟲害防治工作中按要求認真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內沒有森林病蟲害發(fā)生。

3.積極申報項目，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。

認真落實林業(yè)基礎建設項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設目標而奮斗，努力實現人與自然和諧發(fā)展。

4.抓實林業(yè)生產，林業(yè)經濟運行良好。

（1）2015年林場根據市林業(yè)局下達的森林采伐限額指標，銷售原木4,445.168立方米，實現原木銷售收入3,267,307.94元；銷售剩余物8,910.81立方米，實現剩余物銷售收入3,587,942.00元；合計實現銷售收入6,855,249.94元。

（2）多種經營實現收入1,183,659.30元，其中:銷售電度4,855,793.08度，實現銷售收入912,805.51元；銷售原竹1,681.784噸，實現收入258,830.79元；草果收益12,023.00元。

    （3）林場全年實現經營結余分配2,573,216.32元，其中：木材生產經營結余1,906,188.644元，多種經營結余667,027.68元。

（4）生產經營成本：2015年生產原木4,445.168立方米，生產成本費用為1,970,797.23元，平均單位成本為443.36元/立方米；生產剩余物8,910.81立方米，生產成本費用為2,978,264.07元, 平均單位成本為334.23元/立方米;主要為新修維修林區(qū)道路、木材加工裝卸、清林費用、運輸、保險、計提育林基金等費用。生產成本與預算相比基本持平，但生產伐區(qū)資源減少、采伐方式及強度變更使加工費、新修及維修公路成本逐年增長。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入古永林場部門2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市林業(yè)局古永林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

古永林場部門2015年度末實有人員編制23人。其中：事業(yè)編制23人；事業(yè)人員34人。退休人員17人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2015年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

2015年總收入10,828,351.69元，其中：財政撥款收入2,789,442.45元，占總收入比重為25.76%；經營收入8,038,909.24元，占總收入比重為74.24%。

2015年收入比2014年收入減少35.41%，其中：“一般公共預算財政撥款”增長2.96%，“政府性基金預算財政撥款” 減少100%，“經營收入”減少42.65%。“一般公共預算財政撥款”增長主要是2015年度調增人員工資，“政府性基金預算財政撥款” 減少是2015年無政府性基金預算財政撥款，“經營收入”減少是2015年木材采伐銷售數量比去年減少而減少的收入。

二、支出決算情況說明

2015年總支出16,219,808.55元，其中：基本支出2,789,442.45元，占總支出比重為17.2%；項目支出5,161,865.89元，占總支出比重為31.82%；經營支出8,268,500.21元，占總支出比重為50.98%。

2015年支出比2014年支出減少5.75%，其中：“基本支出”增長2.51%（其中：人員經費增長28.64%，日常公用經費減少66.58%），“項目支出”增長19753.33 %，“經營支出”減少42.83%。人員經費增長是2015年度調增人員工資，日常公用經費減少是2015年度減少了用于發(fā)展多種經營支付的勞務費、專用材料費等；“項目支出”增長是林場以前年度房屋及附屬工程建設完成經審計后支付的工程款。“經營支出”減少是2015年度木材生產數量比去年減少而減少的支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障古永林場機構正常運轉的日常支出2,789,442.45元，占總收入比重為25.76%。“基本支出”與2014年度相比增長2.51%（其中：人員經費增長28.64%，日常公用經費減少66.58%），包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.32％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障古永林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5,161,865.89元，占總支出比重為31.82%，與上年對比增長19753.33 %，,主要原因分析是林場以前年度房屋及附屬工程建設完成經審計后支付的工程款。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算總體情況：

古永林場2015年度一般公共預算財政撥款支出2,789,442.45元,占本年總支出比重為17.2%。比上年增加68,187.38元，增長2.5%，主要是工資調整增長。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2015年“三公”經費總額為30,545.00元，其中：公務招待費330.00元，公務用車運行維護費30,215.00元。2014年“三公”經費總額為43,470.85元，其中：公務招待費10,387.50元，公務用車運行維護費33,083.35元，年初預算公務招待費10,000.00元，公務用車運行維護費105,000.00元；公務招待費比上年減少10,057.50元，公務用車運行維護費比上年減少2,868.35元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

公務用車運行維護費支出30,215.00元，占98.92%；公務接待費支出330.00元，占1.08%。具體情況如下：

1.公務用車運行維護費支出30,215.00元。其中：

公務用車運行支出30,215.00元。主要用于古永林場公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，古永林場開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

2.公務接待費支出330.00元。其中：

外賓接待支出330.00元。主要用于古永林場業(yè)務所需發(fā)生的外賓接待支出。古永林場部門2015年共接待國內來訪團組1個，來賓7人次。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

政府采購審批金額58.420260萬元，其中：貨物項目采購38.42026萬元，資金來源為：項目資金9.6106萬元，林場經費5.7696萬元，多種經營返還利潤0.21萬元，經營收入資金1萬元，自籌資金21.83006萬元；單位自籌資金采購18.03006萬元；服務項目采購20萬元，資金來源由林場暫時墊支，待項目申報批準后由項目款列支。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。