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第一部分  騰沖市林業(yè)局(本級)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

 

第一部分  騰沖市林業(yè)局（本級）概況

 

一、主要職能

　　（一）主要職能

⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準后組織實施；組織和指導全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準后組織實施；審核有關單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。

⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠色通道建設；按照林業(yè)“三大體系”建設的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導生態(tài)公益林建設和管理；各類商品林基地建設和林業(yè)工程項目實施；指導基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務指導；指導國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護區(qū)的建設、經(jīng)營及管理；負責對全市造林種苗質(zhì)量進行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導、組織檢查、驗收和考核工作；指導全市生態(tài)文化建設。

⑷組織全市森林資源保護管理工作。指導全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關規(guī)定負責征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。

⑸指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關業(yè)務工作。

⑹負責對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導保護區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的初審，承辦市野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

⑺負責森林公安工作和隊伍建設的領導管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護林區(qū)社會治安。

⑻組織實施林業(yè)重點項目和基礎設施的研究、設計、預審和報批，指導全市林業(yè)基本建設。負責林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負責有關林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負責局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負責對局機關和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負責對全市林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。

⑼組織指導全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

⑽負責林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風、組織和廉政建設；加強對工青婦組織的領導；加強干部職工隊伍的思想政治建設和教育培訓，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設工作；組織林業(yè)科研項目的攻關和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業(yè)科技情報和學術(shù)交流。

⑾實施生態(tài)立縣戰(zhàn)略，組織指導全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設，監(jiān)督和指導林產(chǎn)品精深加工。

⑿配合有關部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

（二）2015年重點工作實效

1．主要經(jīng)濟指標完成情況。

全市共實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值22.1億元（按現(xiàn)價計算），同比增31.5%。其中：第一產(chǎn)業(yè)10.1億元，同比增11%，第二產(chǎn)業(yè)7.2億元，同比增長35.8%。第三產(chǎn)業(yè)4.8億元，同比增100%。向上級爭取資金12644萬元，完成林業(yè)固定資產(chǎn)投資3869萬元。

2．主要工作開展情況。

⑴造林綠化工作成效顯著。一是各項造林任務順利完成。2015年，完成人工造林2.39萬畝，義務植樹130萬株，河道治理及公路兩旁綠化4.64公里；試驗示范種植滇結(jié)香0.3萬畝、辣木0.03萬畝、海南黃花梨0.01萬畝、香葉樹種植1.2萬畝；完成核桃提質(zhì)增效示范項目1萬畝，木材戰(zhàn)略儲備現(xiàn)有林改培項目0.2萬畝，低效林改造3萬畝，國家森林撫育補貼項目6萬畝，封山育林1.1萬畝，油茶補植4萬畝，林分結(jié)構(gòu)調(diào)整4萬畝，核桃撫育樣板0.3萬畝、油茶撫育樣板0.5萬畝。二是植樹造林方式得到轉(zhuǎn)變。造林時間從夏末秋初提前到夏季，造林地點從采伐跡地、宜林荒山荒地擴大到城鎮(zhèn)面山、江河兩岸、公路沿線、村莊村寨周邊、景區(qū)景點、生態(tài)脆弱區(qū)和林冠下造林等，造林樹種推行鄉(xiāng)土化、多樣化，造林用苗推行良種化、容器化、大苗化，林地清理和種植、撫育推行局部化、小穴化，培育目標推行大徑化、復層化。

⑵森林病蟲害防治監(jiān)測體系基本建成。加強了林業(yè)檢疫執(zhí)法隊伍，初步建成森林病蟲害監(jiān)測預報體系、野生動物疫病疫源監(jiān)測體系和林產(chǎn)品檢疫體系。2015年，增設了核桃病蟲害監(jiān)測點1個、斛病蟲害監(jiān)測點2個，林業(yè)有害生物發(fā)生2.45萬畝，防治率100%，成災0.207萬畝，成災率為0.27‰，控制在市政府考核指標4.8‰以內(nèi)。調(diào)運檢疫木材14.35萬立方米、苗木1701.13萬株、竹材5.58萬噸、藥材60.06噸、其它林產(chǎn)品3973.41噸，收取檢疫費42.86萬元；復檢木材0.269萬立方米。

⑶農(nóng)村能源建設進一步推進。2015年，新建農(nóng)村太陽能熱水器712臺，農(nóng)村節(jié)柴灶400戶。

⑷森林質(zhì)量不斷提高。2015年，完成低效林改造10萬畝。

⑸林下經(jīng)濟得到初步發(fā)展。2015年以來，全市林下經(jīng)濟得到較快發(fā)展。一是石斛、草果、烏龍茶產(chǎn)業(yè)基地初具規(guī)模。目前種植石斛335.13萬平方米、草果19.12萬畝、烏龍茶1800畝。二是林下中草藥種植試驗進展順利。試驗種植烏頭4畝、龍膽草4500畝、天麻420畝，種植重樓30 畝。三是天麻良種擴繁及推廣種植項目初見成效。已建成天麻良種擴繁基地、天麻菌種場及組培車間各1個，正在進行天麻良種擴繁、試驗種植和林下天麻種植技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展研究。四是林下生態(tài)養(yǎng)殖穩(wěn)步推進。建成騰沖獨龍牛源種、擴繁基地、黃牛等生態(tài)養(yǎng)殖基地各1個，集中養(yǎng)殖獨龍牛、黃牛、水牛、羊、馬等1500余頭。

⑹森林火災得到有效控制。通過逐年加大森林防火經(jīng)費投入、強化行政領導責任制、嚴格管控野外火源、加強應急處置等措施，使森林火災的發(fā)生次數(shù)、受災面積得到有效控制。2015年，境內(nèi)無較大以上森林火災發(fā)生。

⑺林業(yè)改革不斷深化。一是國有林場改革有序開展。市林業(yè)局五個國有林場于2013年4月改革，由自收自支事業(yè)單位改革為全額撥款事業(yè)單位。國有林場改革后工作職能從實現(xiàn)經(jīng)濟效益為主調(diào)整為對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力培育珍貴用材樹種和大徑材，努力發(fā)展多種經(jīng)營。目前，國有林場與5家企業(yè)達成發(fā)展林下經(jīng)濟的合作協(xié)議，吸引投資5100多萬元，建設林下中藥材種植基地3個、烏龍茶生產(chǎn)基地1個，石斛生態(tài)種植示范基地1個，林下養(yǎng)殖1個，正在籌建林下滇重樓種植基地1個，形成了林場提供森林環(huán)境與企業(yè)合作發(fā)展林下經(jīng)濟的新路子，并帶動周邊社區(qū)群眾積極參與林下開發(fā)。二是集體林權(quán)制度改革穩(wěn)步推進。林改以來，完成集體林權(quán)登記面積398.96萬畝，占任務401.08萬畝的99.5%；確權(quán)村民小組數(shù)2663個，占應確權(quán)數(shù)的100%；確權(quán)宗地數(shù)41.16萬宗，核發(fā)林權(quán)證13萬本，發(fā)證戶數(shù)11.91萬戶，發(fā)生糾紛27802件，調(diào)解27793件，糾紛調(diào)處率為99.96%。三是林業(yè)社會化服務體系得到發(fā)展。加強了森林資源資產(chǎn)評估，促進林木、林地流轉(zhuǎn)和林權(quán)抵押貸款登記。引導成立了森林資源資產(chǎn)評估公司和林業(yè)服務有限責任公司各1個，為林權(quán)交易和林權(quán)抵押貸款提供科學和規(guī)范的依據(jù)。2015年，新建設5家合作社，正在申報國家級示范社1家、省級示范社3家。

⑻依法治林進一步推進。一是成立了領導機構(gòu)，建立了普法制度。成立了全面推進依法行政工作領導小組、普法工作領導小組，建立了領導集體學法制度和林業(yè)系統(tǒng)內(nèi)法律培訓制度。提高保密意識，加強保密設備配備。二是加強了宣傳普法教育和培訓工作。2015年組織培訓7期，受訓600余人次。三是加強執(zhí)法隊伍建設。2013年組建了成立了猴橋、固東、曲石、沙壩四個林政稽查中隊，加強了林政執(zhí)法隊伍建設，目前持有林業(yè)行政執(zhí)法證的執(zhí)法人員達443人。四是加大林政執(zhí)法力度。先后開展了“清理整治野生樹木移植、木材經(jīng)營加工管理、非法加工木炭”三個專項行動、亮劍行動、活樹移植專項治理、嚴厲打擊非法經(jīng)營加工木材、古樹名木保護專項活動、打擊越境盜伐和走私木材專項行動、森林生態(tài)資源“守護神”專項整治行動等執(zhí)法專項行動。2015年，查處林政案件131起，查處率100%。沒收木材176.7立方米，林政罰款57.89萬元，處罰違法人員140人次，木材變價17.49萬元，收繳違法所得0.77萬元，共為國家挽回經(jīng)濟損失76.15萬元。五是依法調(diào)解矛盾糾紛，促進林區(qū)和諧。制定了矛盾糾紛排查化解工作方案、林地權(quán)屬爭議處理辦法。2015年，受理資源類爭議28起，作出處理決定5起，已調(diào)解3起，行政答復5起，仲裁3起,正在處理12起。

⑼林業(yè)基礎設施進一步夯實。通過積極向上爭取項目資金，不斷加強林業(yè)基礎設施建設。2015年，實施的固定資產(chǎn)重點投資項目2個，完成投資789萬元。森林防火通道建設項目，新建防火通道20公里，維修森林防火通道100公里，投資589萬元，其中項目資金269萬元，地方配套及群眾自籌320萬元。蘇江林場大坡腳點房遷建工程項目，完成總工程量60%，完成投資200萬元。

⑽黨風廉政和干部隊伍建設進一步加強。一是加強學習教育。通過集中學習、自己自學、對照檢查等方式開展創(chuàng)先爭優(yōu)、四群教育、群眾路線教育實踐活動，提高干部隊伍的思想政治素質(zhì)；開展領導干部每月讀一書活動；轉(zhuǎn)變職工例會學習方式，每周由各股站室及分管領導輪流主持，陳述股站室工作職責、工作開展情況，傳達現(xiàn)行政策和相關文件精神，豐富學習題材和內(nèi)容；適時開展專業(yè)技術(shù)和業(yè)務知識培訓，提高干部工作能力。二是落實黨風廉政建設責任制。每年與局屬各單位簽訂《黨風廉政建設目標責任書》，將黨風廉政建設納入目標管理，深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭。三是開展廉政談話。通過任前談話、任中談話、家屬談話、集中談話、個別談話等多種方式加強廉政教育。四是轉(zhuǎn)變工作作風。通過個人承諾、指紋打卡等多種措施，切實提高工作效率。五是開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準扶貧工作。通過對掛鉤的猴橋鎮(zhèn)箐口社區(qū)、永興社區(qū)的走訪，進一步掌握社情民意，研究對策措施，制定了扶貧計劃，建立“掛包幫”定點掛鉤扶貧檔案，結(jié)合林業(yè)項目及林業(yè)發(fā)展情況，給予重點扶持，切實將“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”活動落到實處，做到密切聯(lián)系群眾，不脫貧不脫鉤，把“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”作為轉(zhuǎn)變干部作風的常態(tài)性工作，推動干部作風建設持續(xù)深入開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共11個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（在部門決算報表中并入局機關，不單獨列報），其他事業(yè)單位有10個，分別是：

1、行政單位：局機關。

2、參照公務員法管理的事業(yè)單位：騰沖市林業(yè)有害生物防治檢疫局（在部門決算報表中并入局機關，不單獨列報）。

3、其他事業(yè)單位：森林資源管理站、國有林場管理站、農(nóng)村能源站、林政稽查大隊、整頂木材檢查站、中和木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、北海濕地管理所、林權(quán)管理服務中心、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市林業(yè)局2015年度實有人員編制165人。其中：行政編制35人（含有行政工勤編制2人），事業(yè)編制130人（含參公管理事業(yè)編制4人），在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員124人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員65人。其中：離休0人，退休65人。

實有車輛編制22輛，在編實有車輛22輛。

 

第二部分  騰沖市林業(yè)局（本級）2015年度部門決算表

（見附件）

 

第三部分  騰沖市林業(yè)局（本級）2015年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

2015年騰沖市林業(yè)局決算總收入52,243,613.94元，其中：財政撥款收入51,753,613.94元，占總收入的99%；其他收入490,000元，占總收入的1%。與上年對比增加23%。

二、支出決算情況說明

2015年騰沖市林業(yè)局決算總支出50,264,371.16其中：基本支出14,190,928.48占總支出的28%，項目支出36,073,442.68，占總支出的72%，與上年對比減少1%。

（一）基本支出情況。2015年用于保障騰沖市林業(yè)局（本級）正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,190,928.48元11,771,048.05元。與上年對比增加21%。

（二）項目支出情況。2015年用于保障騰沖市林業(yè)局（本級）機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出36,073,442.68元。與上年對比減少7%，具體項目開支及開展工作情況如下：

1、公共安全支出150,000.00元；

2、節(jié)能環(huán)保支出710,000.00元；

3、農(nóng)村公益事業(yè)支出10,000.00元；

4、行政運行支出5,000.00；

5、森林培育支出4,210,000.00元；

6、林業(yè)技術(shù)推廣支出3,279,197.54元；      

7、森林資源管理支出113,000.00元；

8、森林資源監(jiān)測支出2,060,000.00元；

9、森林生態(tài)效益補償支出5,348,372.42元；

10、動植物保護支出521,289.00元；

11、濕地保護支出269,575.00元；

12、林業(yè)工程與項目管理支出700,000.00元；

13、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出2,120,000.00元；

14、林業(yè)貸款貼息支出907,795.00元；

15、石油價格改革對林業(yè)的補貼支出1,217,526.48元；

16、森林保險保費補貼支出2,339,284.00元；

17、林業(yè)防災減災支出6,956,047.16元；

18、其他林業(yè)支出5,151,356.08元；

19、交通運輸支出5,000.00元。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出49,010,316.16元，占本年支出合計98%。與上年對比增加26%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）公共安全（類）支出150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%。主要安排用于騰沖森林武警中隊支出；

（二）社會保障和就業(yè)支出2,801,656.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.72%。主要為行政事業(yè)單位退休職工退休費；

（三）節(jié)能環(huán)保支出710,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.45%，主要用于退耕還林工程建設；

（四）農(nóng)林水支出45,343,659.28占一般公共預算財政撥款總支出的92.52%，主要用于公益事業(yè)勞務費、林業(yè)局機關以及基層單位工資福利支出、商品和服務支出、對個人及家庭補助、其他資本性支出；償還林業(yè)貸款的利息；國有林場石油價格的補貼；森林防火宣傳及撲救費用；森林保險費；森林培育，森林資源監(jiān)測，森林生態(tài)效益補償，動植物保護，森林資源管理，林業(yè)項目規(guī)劃、調(diào)查、申報材料、項目驗收等相關費用；

（五）交通運輸支出5,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，主要用于石油價格補貼的相關工作經(jīng)費補助。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為680,000.00元，支出決算為962,219.03元，完成預算的142%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為705,300.53元，完成預算的118%；公務接待費支出決算為256,918.50元，完成預算的321%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為公務接待費預算未在項目支出預算明細，項目支出預算統(tǒng)計數(shù)不完全。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出705,300.53元，占73%；公務接待費支出256,918.50萬元，占27%。具體情況如下：

1、因公出國出（境）費用。

2015年因公出國出（境）費用為0元，參加其他單位組織的出國出（境）團組0個，全國因公出國出（境）累計0人。

2、公務用車購置及運行維護費。

2015年公務用車運行支出705,300.53元。主要用于林業(yè)部門所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，林業(yè)部門開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。

3、公務接待費。

2015年國內(nèi)公務接待2569人，接待費開支256,918.50元;主要用于接待對林業(yè)生產(chǎn)、項目管理、檢查驗收、森林火災撲救產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。