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第一部分  騰沖市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

第一部分  騰沖市林業(yè)局概況

 

一、主要職能

⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準后組織實施；組織和指導全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準后組織實施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。

⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠色通道建設；按照林業(yè)“三大體系”建設的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導生態(tài)公益林建設和管理；各類商品林基地建設和林業(yè)工程項目實施；指導基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務指導；指導國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護區(qū)的建設、經(jīng)營及管理；負責對全市造林種苗質(zhì)量進行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導、組織檢查、驗收和考核工作；指導全市生態(tài)文化建設。

⑷組織全市森林資源保護管理工作。指導全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負責征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。

⑸指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務工作。

⑹負責對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導保護區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的初審，承辦市野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

⑺負責森林公安工作和隊伍建設的領(lǐng)導管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護林區(qū)社會治安。

⑻組織實施林業(yè)重點項目和基礎(chǔ)設施的研究、設計、預審和報批，指導全市林業(yè)基本建設。負責林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負責有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負責局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負責對局機關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負責對全市林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。

⑼組織指導全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

⑽負責林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風、組織和廉政建設；加強對工青婦組織的領(lǐng)導；加強干部職工隊伍的思想政治建設和教育培訓，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業(yè)科技情報和學術(shù)交流。

⑾實施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設，監(jiān)督和指導林產(chǎn)品精深加工。

⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

    （二）2015年度重點工作任務介紹

1．主要經(jīng)濟指標完成情況。

全市共實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值22.1億元（按現(xiàn)價計算），同比增31.5%。其中：第一產(chǎn)業(yè)10.1億元，同比增11%，第二產(chǎn)業(yè)7.2億元，同比增長35.8%。第三產(chǎn)業(yè)4.8億元，同比增100%。完成林業(yè)固定資產(chǎn)投資3869萬元。

2．主要工作開展情況。

⑴造林綠化工作成效顯著。一是各項造林任務順利完成。2015年，完成人工造林2.39萬畝，義務植樹130萬株，河道治理及公路兩旁綠化4.64公里；試驗示范種植滇結(jié)香0.3萬畝、辣木0.03萬畝、海南黃花梨0.01萬畝、香葉樹種植1.2萬畝；完成核桃提質(zhì)增效示范項目1萬畝，木材戰(zhàn)略儲備現(xiàn)有林改培項目0.2萬畝，低效林改造3萬畝，國家森林撫育補貼項目6萬畝，封山育林1.1萬畝，油茶補植4萬畝，林分結(jié)構(gòu)調(diào)整4萬畝，核桃撫育樣板0.3萬畝、油茶撫育樣板0.5萬畝。二是植樹造林方式得到轉(zhuǎn)變。造林時間從夏末秋初提前到夏季，造林地點從采伐跡地、宜林荒山荒地擴大到城鎮(zhèn)面山、江河兩岸、公路沿線、村莊村寨周邊、景區(qū)景點、生態(tài)脆弱區(qū)和林冠下造林等，造林樹種推行鄉(xiāng)土化、多樣化，造林用苗推行良種化、容器化、大苗化，林地清理和種植、撫育推行局部化、小穴化，培育目標推行大徑化、復層化。

⑵森林病蟲害防治監(jiān)測體系基本建成。加強了林業(yè)檢疫執(zhí)法隊伍，初步建成森林病蟲害監(jiān)測預報體系、野生動物疫病疫源監(jiān)測體系和林產(chǎn)品檢疫體系。2015年，增設了核桃病蟲害監(jiān)測點1個、斛病蟲害監(jiān)測點2個，林業(yè)有害生物發(fā)生2.45萬畝，防治率100%，成災0.207萬畝，成災率為0.27‰，控制在市政府考核指標4.8‰以內(nèi)。調(diào)運檢疫木材14.35萬立方米、苗木1701.13萬株、竹材5.58萬噸、藥材60.06噸、其它林產(chǎn)品3973.41噸，收取檢疫費42.86萬元；復檢木材0.269萬立方米。

⑶農(nóng)村能源建設進一步推進。2015年，新建農(nóng)村太陽能熱水器712臺，農(nóng)村節(jié)柴灶400戶。

⑷森林質(zhì)量不斷提高。2015年，完成低效林改造10萬畝。

⑸林下經(jīng)濟得到初步發(fā)展。2015年以來，全市林下經(jīng)濟得到較快發(fā)展。一是石斛、草果、烏龍茶產(chǎn)業(yè)基地初具規(guī)模。目前種植石斛335.13萬平方米、草果19.12萬畝、烏龍茶1800畝。二是林下中草藥種植試驗進展順利。試驗種植烏頭4畝、龍膽草4500畝、天麻420畝，種植重樓30 畝。三是天麻良種擴繁及推廣種植項目初見成效。已建成天麻良種擴繁基地、天麻菌種場及組培車間各1個，正在進行天麻良種擴繁、試驗種植和林下天麻種植技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展研究。四是林下生態(tài)養(yǎng)殖穩(wěn)步推進。建成騰沖獨龍牛源種、擴繁基地、黃牛等生態(tài)養(yǎng)殖基地各1個，集中養(yǎng)殖獨龍牛、黃牛、水牛、羊、馬等1500余頭。

⑹森林火災得到有效控制。通過逐年加大森林防火經(jīng)費投入、強化行政領(lǐng)導責任制、嚴格管控野外火源、加強應急處置等措施，使森林火災的發(fā)生次數(shù)、受災面積得到有效控制。2015年，境內(nèi)無較大以上森林火災發(fā)生。

⑺林業(yè)改革不斷深化。一是國有林場改革有序開展。市林業(yè)局五個國有林場于2013年4月改革，由自收自支事業(yè)單位改革為全額撥款事業(yè)單位。國有林場改革后工作職能從實現(xiàn)經(jīng)濟效益為主調(diào)整為對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力培育珍貴用材樹種和大徑材，努力發(fā)展多種經(jīng)營。目前，國有林場與5家企業(yè)達成發(fā)展林下經(jīng)濟的合作協(xié)議，吸引投資5100多萬元，建設林下中藥材種植基地3個、烏龍茶生產(chǎn)基地1個，石斛生態(tài)種植示范基地1個，林下養(yǎng)殖1個，正在籌建林下滇重樓種植基地1個，形成了林場提供森林環(huán)境與企業(yè)合作發(fā)展林下經(jīng)濟的新路子，并帶動周邊社區(qū)群眾積極參與林下開發(fā)。二是集體林權(quán)制度改革穩(wěn)步推進。林改以來，完成集體林權(quán)登記面積398.96萬畝，占任務401.08萬畝的99.5%；確權(quán)村民小組數(shù)2663個，占應確權(quán)數(shù)的100%；確權(quán)宗地數(shù)41.16萬宗，核發(fā)林權(quán)證13萬本，發(fā)證戶數(shù)11.91萬戶，發(fā)生糾紛27802件，調(diào)解27793件，糾紛調(diào)處率為99.96%。三是林業(yè)社會化服務體系得到發(fā)展。加強了森林資源資產(chǎn)評估，促進林木、林地流轉(zhuǎn)和林權(quán)抵押貸款登記。引導成立了森林資源資產(chǎn)評估公司和林業(yè)服務有限責任公司各1個，為林權(quán)交易和林權(quán)抵押貸款提供科學和規(guī)范的依據(jù)。2015年，新建設5家合作社，正在申報國家級示范社1家、省級示范社3家。

⑻依法治林進一步推進。一是成立了領(lǐng)導機構(gòu)，建立了普法制度。成立了全面推進依法行政工作領(lǐng)導小組、普法工作領(lǐng)導小組，建立了領(lǐng)導集體學法制度和林業(yè)系統(tǒng)內(nèi)法律培訓制度。提高保密意識，加強保密設備配備。二是加強了宣傳普法教育和培訓工作。2015年組織培訓7期，受訓600余人次。三是加強執(zhí)法隊伍建設。2013年組建了成立了猴橋、固東、曲石、沙壩四個林政稽查中隊，加強了林政執(zhí)法隊伍建設，目前持有林業(yè)行政執(zhí)法證的執(zhí)法人員達443人。四是加大林政執(zhí)法力度。先后開展了“清理整治野生樹木移植、木材經(jīng)營加工管理、非法加工木炭”三個專項行動、亮劍行動、活樹移植專項治理、嚴厲打擊非法經(jīng)營加工木材、古樹名木保護專項活動、打擊越境盜伐和走私木材專項行動、森林生態(tài)資源“守護神”專項整治行動等執(zhí)法專項行動。2015年，查處林政案件131起，查處率100%。沒收木材176.7立方米，林政罰款57.89萬元，處罰違法人員140人次，木材變價17.49萬元，收繳違法所得0.77萬元，共為國家挽回經(jīng)濟損失76.15萬元。五是依法調(diào)解矛盾糾紛，促進林區(qū)和諧。制定了矛盾糾紛排查化解工作方案、林地權(quán)屬爭議處理辦法。2015年，受理資源類爭議28起，作出處理決定5起，已調(diào)解3起，行政答復5起，仲裁3起,正在處理12起。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入林業(yè)部門2015年度部門決算編報的單位共9個。其中：，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

騰沖市林業(yè)局本級（包括：局機關(guān)、森林資源管理站、國有林場管理站、農(nóng)村能源站、林政稽查大隊、中和木材檢查站、整頂木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、北海濕地管理所、林權(quán)管理服務中心、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計隊、固東林政稽查中隊、沙壩林政稽查中隊、曲石林政稽查中隊、猴橋林政稽查中隊）；

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所；

1．騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站；

2．國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站；

3．騰沖縣林業(yè)局蘇江林場；

4．騰沖市林業(yè)局明光林場；

5．騰沖市林業(yè)局古永林場；

6．騰沖市林業(yè)局大河林場；

7．騰沖市林業(yè)局沙壩林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

林業(yè)部門2015年度末實有人員編制334人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制304人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員352人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員192人。其中：離休0人，退休192人。

實有車輛編制46輛，在編實有車輛46輛。

 

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部門  2015年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

林業(yè)部門2015年度收入合計13,529萬元。其中：財政撥款收入7,111萬元，占總收入的52.56%；經(jīng)營收入6,369萬元，占總收入的47.08%；其他收入49萬元，占總收入的0.36%。與上年對比增加12.71%。

二、支出決算情況說明

林業(yè)部門2015年度支出合計14,754萬元。其中：基本支出3,310萬元，占總支出的22.43％；項目支出4,788萬元，占總支出的32.45％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共6,656萬元，占總支出的45.12％。與上年對比增加15.47%。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障林業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,310萬元。與上年對比增加15.47%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障林業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,788萬元。與上年對比增加19.65%。具體項目開支及開展工作情況：公共安全支出15萬元、節(jié)能環(huán)保支出71萬元、農(nóng)村公益事業(yè)支出1萬元、行政運行0.5萬元、林業(yè)事業(yè)機構(gòu)1023萬元、森林培育421萬元、林業(yè)技術(shù)推廣328萬元、森林資源管理11萬元、森林資源監(jiān)測206萬元、森林生態(tài)效益補償535萬元、動植物保護52萬元、濕地保護27萬元、林業(yè)工程與項目管理70萬元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化212萬元、林區(qū)公共支出119萬元、林業(yè)貸款貼息91萬元、石油價格改革對林業(yè)的補貼122萬元、森林保險保費補貼234萬元、林業(yè)防災減災696萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

林業(yè)部門2015年度一般公共預算財政撥款支出6,963萬元,占本年支出合計的47.19%。與上年對比增加25.75%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出0.63萬元，主要用于林業(yè)項目世行貸款貼息；

2.公共安全（類）支出15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要安排用于騰沖森林武警中隊支出；

3.社會保障和就業(yè)支出779萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.19%。主要用于退休人員工資；

4.節(jié)能環(huán)保支出71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%，主要用于退耕還林工程建設；

5.農(nóng)林水支出6,097萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.56%。主要用于公益事業(yè)勞務費、林業(yè)局機關(guān)以及基層單位工資福利支出、商品和服務支出、對個人及家庭補助、其他資本性支出；償還林業(yè)貸款的利息；國有林場石油價格的補貼；森林防火宣傳及撲救費用；森林保險費；森林培育，森林資源監(jiān)測，森林生態(tài)效益補償，動植物保護，森林資源管理，林業(yè)項目規(guī)劃、調(diào)查、申報材料、項目驗收等相關(guān)費用；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

林業(yè)部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為137萬元，支出決算為133萬元，完成預算的97.08%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為103萬元，完成預算的91.96%；公務接待費支出決算為30萬元，完成預算的176%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為公務接待費預算未在項目支出預算明細，項目支出預算統(tǒng)計數(shù)不完全;比2014年74.79萬元增加58.21萬元增77.83%，增加的原因是林業(yè)局本級2014年公務用車購置及運行維護費由育林基金支出數(shù)未在2014年的統(tǒng)計范圍內(nèi)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出103萬元，占77.44%；公務接待費支出30萬元，占22.56%。具體情況如下：

1．公務用車購置及運行維護費支出103萬元，比2014年41.68萬元增加61.32萬元增147.12%。增加的原因是林業(yè)局本級2014年育林基金支出未在2014年的統(tǒng)計范圍內(nèi)。其中：

公務用車運行支出103萬元。主要用于保障林業(yè)生產(chǎn)、救災工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度，林業(yè)部門開支財政撥款的公務用車保有量為46輛。

2．公務接待費支出30萬元。比2014年33.11萬元減少3.11萬元減9.39%，原因是貫徹落實中央八項規(guī)定。其中：

國內(nèi)公務接待支出30萬元。主要用于接待對林業(yè)生產(chǎn)、項目管理、檢查驗收、森林火災撲救產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3．“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。