| 索引號 | 01526035-8-06_B/2016-0901006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 09:49:43 |
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第一部分 騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況
一、主要職能
（一）主要職能
以實現(xiàn)森林公園的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益為目的，保護好來鳳山的森林資源，堅持可持續(xù)發(fā)展，為城市居民創(chuàng)造優(yōu)美的休閑娛樂環(huán)境；做好森林公園的林政執(zhí)法、森林防火、森林病蟲害防治工作及經(jīng)營管理工作。
（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹
1、森林防火工作。
由于來鳳山處于特殊地理位置，森林防火工作非常重要，防火壓力也我特別大，我所認真總結(jié)防火工作經(jīng)驗，分析防火形勢，從火源管理入手，全面展開防火工作，通過加大宣傳力度，提高全民森林防火意識，來鳳山全年無森林火災(zāi)發(fā)生，確保了森林資源安全。
2、森林資源林政管理工作。
來鳳山是騰沖林業(yè)的重點部位，與市區(qū)相連，是騰沖市民茶余飯后休憩鍛煉的重要休閑場所，資源林政管理工作非常重要，來鳳山的整體容貌將影響到市城的經(jīng)濟建設(shè)及城市建設(shè)。我單位一直以來工作不敢懈怠，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進展，廣大群眾保護森林和野生動植物資源思想認識得到提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提高，確保了林政執(zhí)法的公平、公正、公開。
3、安全生產(chǎn)、消防安全工作。
我單位一直以來堅持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，對轄區(qū)安全隱患進行排查，對損壞的設(shè)施進行維修。一年來，由于宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。
4、森林病蟲害防治。
嚴格按照市森林病蟲害防治檢疫局的要求進行病蟲害監(jiān)測，強化林業(yè)有害生物防治檢驗工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴防外來林業(yè)有害生物入侵。一年來，共進行了3次化學(xué)防治，防治面積500余畝，監(jiān)測面積3550畝。
5、森林公園日常管護工作。
一年來，我單位多次對文筆塔公路沿線及登山道兩旁進行噴藥除草、清理；常年對來鳳山森林公園進行綠化養(yǎng)護管理，為游人提供了休閑場所，豐富了人民群眾文化生活。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即是：“騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所”。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度收入合計144.12萬元。其中：財政撥款收入144.12萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增減絕對值+1.37萬元，增減幅度+9.58%，增減主要原因是政性調(diào)資增加人員經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度支出合計144.12萬元。其中：基本支出144.12萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增減絕對值-2.04萬元，增減幅度-1.39%，增減主要原因是由于我單位經(jīng)費不足、部分勞務(wù)費和維修（護）費到主管局報賬列支。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10.22萬元。與上年對比增減絕對值-5.63萬元，增減幅度-35.54%，增減主要原因是由于我單位經(jīng)費不足、部分勞務(wù)費和維修（護）費到主管局報賬列支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.9％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.1％。人均基本支出66,594.86元。
（二）項目支出情況
2015年度用于保障本機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比增減絕對值-1萬元，增減幅度-100%，增減主要原因是上年度財政預(yù)算安排“森林公園日常管理維護項目費” 1萬元，本年度未列入預(yù)算安排。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出144.12萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增減絕對值+22.4萬元，增減幅度+18.4%，增減主要原因是政性調(diào)資增加人員經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出144.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出133.91萬元；用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出10.21萬元。
2、外交(類)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3、國防(類)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4、公共安全(類)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.6萬元，支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算的54.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3萬元，完成預(yù)算的60%；公務(wù)接待費支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的11.3%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費，努力提高資金使用效益。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.51萬元，下降14.3%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0.05萬元，下降1.57%。；公務(wù)接待費支出決算減少0.46萬元，下降87.2%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經(jīng)費，努力提高資金使用效益。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，占98%；公務(wù)接待費支出0.05萬元，占2%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出3萬元。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，來鳳山林管所開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費支出0.05萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年共接待國內(nèi)來訪團組0個，來賓0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護所發(fā)生的接待支出。騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年共接待國（境）外來訪團組0個，來訪外賓0人次。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所屬騰沖市林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）其他重要事項情況說明
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年度辦理政府采購（貨物）金額101,185.00元，實際采購（貨物）金額101,185.00元。
騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2015年終決算時，資產(chǎn)總額11,071,121.12元，與年初數(shù)11,073,076.40元相比增減絕對值-1,955.28元，增減幅度-0.02%；負債總額162,993.48元，與年初數(shù)164,948.76元相比增減絕對值-1,955.28元，增減幅度-1.19%。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
