| 索引號 | 01526035-8-06_B/2016-0901008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 09:56:48 |
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第一部分 騰沖市林業(yè)局明光林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 騰沖市林業(yè)局明光林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）2015年度重點工作任務介紹
1．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展速生用材林，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展。本年度完成省級低效林改造2013年項目2220畝、2014年項目3072畝，中央財政森林撫育補貼項目2500畝，市級中幼林撫育項目8966畝，市級林分結(jié)構(gòu)調(diào)整2000畝，市級管護（圍坎、砌壕）12500米，市級油茶埋果造林6000畝，貧困林場烏龍茶引種項目管護撫育10畝。所實施項目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗收合格，資金支付到位。
2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
圓滿完成森林防火工作任務。推行各級領(lǐng)導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，最大限度地減少了森林火災損失。
加強重點公益林管護。目前我場管護國家級公益林面積7.27萬畝，占我場總面積的22%，國家級公益林共設(shè)置21個管護責任區(qū)，配備21名專業(yè)管護人員。2015年加強公益林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放公益林管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。
加大森林病蟲害防控力度。2015年，在造林工作中，種苗產(chǎn)地檢疫率達到96%。林區(qū)切實加強監(jiān)測預警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，林場林區(qū)沒的森林病蟲害發(fā)生。
依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”的制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3．抓實林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟運行良好。
2015年林場在市林業(yè)局下達的森林采伐限額內(nèi)，生產(chǎn)銷售商品原木16,374.575立方米，銷售原木實現(xiàn)銷售收入1,547.90萬元；生產(chǎn)銷售纖維柴21,144.04噸，實現(xiàn)收入619.35萬元。多種經(jīng)營銷售原竹2800噸，實現(xiàn)收入46.30萬元。
林場經(jīng)營全年實現(xiàn)總收入2,213.55萬元，原木和纖維柴實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余583.27萬元，多種經(jīng)營實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余41.66萬元，原木和纖維柴實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余比計劃多的主要原因一是生產(chǎn)銷售各環(huán)節(jié)加強生產(chǎn)經(jīng)營管理,嚴格控制成本費用開支,二是優(yōu)質(zhì)木材數(shù)量相對去年較好，木材銷售單價比預算提高。
2015年生產(chǎn)原木16,237.973立方米，經(jīng)營成本為1,108.04萬元，平均成本為682.38元/m3，主要包括新修林區(qū)道路、林區(qū)道路維修、木材加工、裝卸、木材運輸，貯木場裝卸、伐木工人保險、計提育林基金等費用；纖維柴生產(chǎn)20,958.66噸，直接加工費和運輸成本、計提育林基金等生產(chǎn)成本為476.99萬元，平均生產(chǎn)經(jīng)營成本為227.59元/ 噸。多種經(jīng)營成本4.64萬元，主要是原竹育林基金及稅金。生產(chǎn)成本與預算相比基本持平，生產(chǎn)伐區(qū)資源少、采伐方式變更使加工費、新修及維修公路成本高居不下。
本年度林場實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余624.93萬元，其中原木和纖維柴實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余583.27萬元，全部上繳市財政,多種經(jīng)營實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余41.66萬元上繳財政后留林場開展經(jīng)營活動使用。另按規(guī)定計提育林基金221.36萬元，全部上繳市財政。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)局明光林場2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)局明光林場2015年度末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛，摩托車4輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)局明光林場2015年度收入合計2,456.10萬元。其中：財政撥款收入242.55萬元，占總收入的9.9%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；經(jīng)營收入2,213.55萬元，占總收入的90.1%；無附屬單位繳款收入；無其他收入。與上年對比財政撥款收入增加33.21萬元，主要原因是職工的正常調(diào)資增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)局明光林場2015年度支出合計2,903.64萬元。其中：基本支出242.55萬元，占總支出的8.3％；項目支出377.27萬元，占總支出的12.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共2,283.82萬元，占總支出的78.7％。與上年對比支出增加959.88萬元,基本支出增加主要原因是職工的正常調(diào)資增加，項目支出增加377.27萬元，主要原因是上年結(jié)余財政項目撥款6.7萬元，用事業(yè)基金彌補其他資本性支出370.57萬元，經(jīng)營支出增加542.70萬元，主要原因是生產(chǎn)量大幅增加。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出242.55萬元。與上年對比增加39.91萬元,主要原因是職工的正常調(diào)資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.4％，人均公用經(jīng)費0.66萬元。
（二）項目支出情況
2015年度用于保障林場機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出377.27萬元。與上年對比增加377.27萬元，主要原因分析上年結(jié)余財政項目撥款6.7萬元，用事業(yè)基金彌補其他資本性支出370.57萬元。項目支出主要用于林場辦公房屋建筑物的構(gòu)建、辦公設(shè)備購置等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局明光林場2015年度一般公共預算財政撥款支出249.25萬元，占本年支出合計的8.6%。與上年對比增加46.61萬元，主要原因是職工的正常調(diào)資增加及增加支出上年結(jié)余項目撥款6.7萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．社會保障和就業(yè)（類）支出69.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.9%。全部用于事業(yè)單位離退休費；
2．農(nóng)林水（類）支出179.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.1%。主要用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出和其他林業(yè)支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)局明光林場2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.2萬元，支出決算為3.47萬元，完成預算的31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3.07萬元，完成預算的27.4%；公務接待費支出決算為0.4萬元，完成預算的3.6%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格厲行節(jié)約，不審批報銷無實質(zhì)內(nèi)容的接待費用；嚴禁超預算或者無預算安排“三公”經(jīng)費支出，牢牢扎好“錢袋子”，切實管好“車輪子”。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少2.82萬元，下降44.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%。；公務用車購置及運行費支出決算減少1.4萬元，下降31.8%。；公務接待費支出決算減少0.89萬元，下降69%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格厲行節(jié)約，不審批報銷無實質(zhì)內(nèi)容的接待費用；嚴禁超預算或者無預算安排“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.07萬元，占88.5%；公務接待費支出0.4萬元，占11.5%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年無安排因公出國（境）團組，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3.07萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出3.07萬元。主要用于森林防火及林政管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，明光林場開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
3．公務接待費支出0.4萬元。其中：
無外賓接待支出。
其他國內(nèi)公務接待支出0.4萬元。主要用于按規(guī)定接待的一般公務來往發(fā)生的接待支出。明光林場2015年共接待國內(nèi)來訪團組6個，來訪外賓48人次，主要是生產(chǎn)經(jīng)營和工作調(diào)研公務接待。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)局明光林場2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）其他重要事項情況說明
2015年度政府采購預算80.02萬元，實際采購金額74.28萬元，節(jié)約政府性資金5.74萬元。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
