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第一部分  沙壩林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

騰沖市林業(yè)局沙壩林場2015年部門決算情況說明

第一部分   沙壩林場概況

（一）主要職能

依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（二）部門基本情況

1．機構(gòu)情況及增減變動原因。

林場始建于1959年11月，位于騰沖市騰越鎮(zhèn)永樂村上云腳，轄區(qū)周圍與8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）45個村委會和1個縣相毗連，場部距城區(qū)11公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。

林場經(jīng)營面積7 075公頃，其中林業(yè)用地6 946公頃，有林地面積6 175公頃，用材林面積5 181.7公頃。林場下設(shè)山箐、關(guān)坡、清水溝、陡山、茅草河、盈河6個營林點進行管護，轄區(qū)面積分散，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸延伸，道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護任務(wù)日趨繁重。

2．部門決算單位構(gòu)成。

納入本部門2015年度部門決算編報的獨立核算單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市林業(yè)局沙壩林場

3．部門人員和車輛的編制及實有情況。

本部門2015年度末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入合計798.23萬元。其中：財政撥款收入351.45萬元，占總收入的44.03%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入446.78萬元，占總收入的55.97%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入合計增加110.67萬元，其中：財政撥款收入減少35.22萬元,主要原因是2015年度根據(jù)林場實際情況減少了育林基金撥款；經(jīng)營收入增加145.89萬元, 主要原因是2015年度林場根據(jù)騰沖市林業(yè)局木材及多種經(jīng)營生產(chǎn)計劃安排，增加了木材采伐量，增加了多種經(jīng)營投入，銷售收入增加。

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出合計884.28萬元。其中：基本支出351.45萬元，占總支出的39.74％；項目支出31.55萬元，占總支出的3.57％；上繳上級支出0萬元、經(jīng)營支出501.28萬元、對附屬單位補助支出0萬元共501.28萬元，占總支出的56.69％。與上年對比支出增加238.31萬元, 其中：基本支出增加64.57萬元，主要原因是2015年增加工資及補發(fā)2014年10月起調(diào)增工資；項目支出減少27.06萬元，主要原因是2015年度根據(jù)林場實際情況減少了育林基金支出；經(jīng)營支出增加200.80萬元，主要原因是2015年木材及多種經(jīng)營生產(chǎn)增加投入。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障沙壩林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出351.45萬元。與上年對比增加64.57萬元,主要原因是2015年增加工資及補發(fā)2014年10月起調(diào)增工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出221.59萬元,占基本支出的63.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出23.20萬元，占基本支出的6.60％；對個人和家庭的補助106.66萬元，占基本支出的30.35％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障沙壩林場為完成特定林業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出31.55萬元。與上年支出58.61萬元對比減少27.06萬元,主要原因是2015年度根據(jù)林場實際情況減少了育林基金支出。具體項目開支及開展工作情況是:封山育林護林員工資支出0.38萬元；山箐低效林改造支出3.85萬元；米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地建設(shè)支出25.38萬元；林場場部車庫、場坪支出0.64萬元；清水溝電網(wǎng)改造支出1.30萬元。以上全部是2014年育林基金項目資金結(jié)余。

米果鄉(xiāng)土樹種苗木培育基地建設(shè)結(jié)余資金9.62萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2015年度一般公共預算財政撥款支出383.00萬元,占本年支出合計的43.31%。與上年一般公共預算財政撥款支出345.50萬元，占上年支出合計的53.48%對比減少10.17%,主要原因是本年支出中：基本支出比上年增加64.57萬元；項目支出比上年減少27.06萬元；經(jīng)營支出比上年增加200.80萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

本部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.70萬元，支出決算為7.44萬元，完成預算的58.58%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.35萬元，完成預算的50.47%；公務(wù)接待費支出決算為2.09萬元，完成預算的99.52%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是用石油價格改革補貼支付公用車輛用油6.98萬元。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.02萬元，下降0.27%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，增長/下降0.19%。；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.48%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我場認真執(zhí)行厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.35萬元，占71.91%；公務(wù)接待費支出2.09萬元，占28.09%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.35萬元。其中：公務(wù)用車運行支出5.35萬元。主要用于林場公務(wù)用車（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，沙壩林場開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

2．公務(wù)接待費支出2.09萬元。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.09萬元。主要用于公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。本部門2015年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次84次，合計接待260人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．對個人和家庭的補助106.66萬元包含：退休職工工資79.42萬元；生活補助（遺屬補助等）8.58萬元；2014年經(jīng)濟社會發(fā)展績效考核獎勵資金16.21萬元；職工體檢、回補、獨補等2.45萬元。

2．經(jīng)營收入446.78萬元包含：銷售原木1823.026立方，銷售額144.02萬元；銷售伐區(qū)剩余物2686.78立方米，銷售額110.56萬元；多種經(jīng)營收入（苗木、茶果、茶籽、茶油、草果承包收益等）193.20萬元。

3．經(jīng)營支出501.28萬元包含：原木加工費、新修林區(qū)道路、維修林區(qū)道路、伐區(qū)清理費等61.02萬元；伐區(qū)剩余物加工費、運費等37.89萬元；2014年木材戰(zhàn)略儲備基地試點建設(shè)項目根據(jù)作業(yè)設(shè)計地方配套資金69.81萬元（包含間伐投資、林區(qū)道路修建、科技支撐費）；多種經(jīng)營生產(chǎn)成本332.56萬元（苗木培育費用、茶果成本等）。