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第一部分   部門概況

一、主要職能。

二、機(jī)構(gòu)人員基本情況。

第二部分  2014年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

    騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位，大隊(duì)按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時(shí)具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門的指導(dǎo)和配合下，履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品泄露、群眾遇險(xiǎn)救助等職責(zé)；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置，以及完成市應(yīng)急委交辦的其它搶險(xiǎn)救援任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2015年度末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員5人。

離退休人員0人。在編實(shí)有車輛一輛。

 

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

      第三部分  2015年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度部門決算總收入2,091,365.98元，其中：財(cái)政撥款收入2,033,365.98元,占總收入的97%；其他收入58000元，占總收入的3%。

與上年對(duì)比增加了100559.86元，增加的主要原因是新招隊(duì)員4名。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年部門決算總支出2,003,819.39元，其中：基本支出1,309,859.39元，占總支出的65%；項(xiàng)目支出693960元，占總支出的35%。

與上年對(duì)比減少了201,012.76元，主要原因去年建設(shè)了隊(duì)員營(yíng)房。

（一）基本支出情況

1、2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,309,859.39元，與上年對(duì)比減少了165,592.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于專項(xiàng)應(yīng)急救援設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出693960元。與上年對(duì)比減少了35420.47元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

應(yīng)急大隊(duì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,945,819.39元,占本年支出合計(jì)的97%。與上年對(duì)比增加了85167.71元, 增加的主要原因是新招隊(duì)員4名，費(fèi)用相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出1,251,859.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；

2、農(nóng)林水支出693,960元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36%。主要用于搶險(xiǎn)救援專用裝備購(gòu)置。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28000元，支出決算為28939.60元，完成預(yù)算的103%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24116.60元，完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4823元，完成預(yù)算的161%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是應(yīng)急大隊(duì)在職在編事業(yè)人員只有5人，財(cái)政預(yù)算核定經(jīng)費(fèi)也只是5個(gè)人的，而應(yīng)急大隊(duì)除在職在編的事業(yè)人員5人外，還有合同制人員有25人，因而年初財(cái)政預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了大隊(duì)的支出。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)28939.60元，比2014年減少93438.40元，下降76%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少69808.20元，下降74%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23630.20元，下降83%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格履行厲行節(jié)約及中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24116.60元，占83%；公務(wù)接待費(fèi)支出4823元，占17%。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24116.60元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出24116.60元。主要用于應(yīng)急救援專用車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，應(yīng)急救援大隊(duì)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出4823元。屬國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出，接待批次：6次，接待人數(shù)：42人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。