| 索引號 | 01526035-8-06_B/2016-1212001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 10:32:35 |
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第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表
騰沖市林業(yè)系統(tǒng)2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織和指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。
⑵擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。
⑶組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項目實施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗收和考核工作；指導(dǎo)全縣生態(tài)文化建設(shè)。
⑷組織全縣森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全縣森林采伐限額計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全縣國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全縣核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。
⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全縣森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)縣政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
⑹負(fù)責(zé)對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全縣自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的初審，承辦縣野生動植物保護(hù)管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。
⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會治安。
⑻組織實施林業(yè)重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計、預(yù)審和報批，指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)對全縣林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。
⑼組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、·以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。
⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊伍的思想政治建設(shè)和育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報和學(xué)術(shù)交流。
⑾實施生態(tài)立縣戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全縣以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全縣中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。
⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共9個，包括：騰沖市林業(yè)局本級、騰沖林業(yè)局沙壩林場、騰沖林業(yè)局大河林場、騰沖林業(yè)局古永林場、騰沖林業(yè)局蘇江林場、騰沖林業(yè)局明光林場、騰沖林業(yè)局來鳳山林管所、騰沖林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖林業(yè)局紅花油茶試驗站；部門在職實有人數(shù)572人，其中：行政 38人，事業(yè)340人，工勤2人；離退休人員192人，其中：離休0人，退休192人；在編實有車輛42輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入6542.1萬元，其中：財政撥款6542.1萬元。2016年部門預(yù)算總支出6542.1萬元，其中：基本支出3764.19萬元，項目支出2777.91萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出3764.19萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的57.54％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出2777.91萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出42.46%。具體項目如下：林業(yè)局本級1、太陽能熱水器推廣項目100萬元。2、木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金75萬元。3、森林資源二類調(diào)查，48萬元。4、森林防火隔離帶補(bǔ)助40萬元。5、林木良種苗木培育補(bǔ)貼資金5萬元。6、國有林場稅費改革資金55萬元。7、石油價格補(bǔ)貼5萬元。8、氣象服務(wù)費、通信維護(hù)費、人工影響天氣費17萬元。9、病舊沼氣池改造資金10萬元。10、騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)修繕費10萬元。11、森林防火通道建設(shè)50萬元。12、植物標(biāo)本采集35萬元。13、項目前期工作經(jīng)費80萬元。14、麻菌種場房屋及設(shè)備項目2萬元。15、農(nóng)戶技術(shù)與安全使用培訓(xùn)1萬元。16、森林防火專項經(jīng)費150萬元。17、武警騰沖森林中隊經(jīng)費補(bǔ)助15萬元。18、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金200萬元。19、森林火災(zāi)保險31萬元。20、重點工程綠化經(jīng)費33萬元。21、林木良種補(bǔ)貼40萬元。22、野生動物馴養(yǎng)繁殖、收容救護(hù)、宣傳執(zhí)法5萬元。23、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金84萬元。24、猴橋鎮(zhèn)永興村森林防火補(bǔ)助經(jīng)費10萬元。25、核桃烤房建設(shè)20萬元。26、退耕還林工作經(jīng)費5萬元。27、小種群物種拯救保護(hù)4萬元。28、義務(wù)植樹造林經(jīng)費10萬元。29、專業(yè)撲火隊補(bǔ)助70萬元。30、騰沖市村級森林經(jīng)營方案編制技術(shù)研究與示范20萬元。31、騰沖市村級森林經(jīng)營方案編制技術(shù)研究與示范20萬元。32、小課題試驗示范經(jīng)費18萬元。33、林業(yè)有害生物防治工程10萬元。34、集體林權(quán)制度改革工作經(jīng)費14萬元。35、核桃采穗圃100畝20萬元。36、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站社會化服務(wù)建設(shè)20萬元。37、省級農(nóng)村能源補(bǔ)助30萬元。38、林業(yè)有害生物防治（結(jié)余）19萬元。39、濕地保護(hù)工程458萬元。40、村綠化項目資金30萬元。41、疫源疫病監(jiān)測1萬元。42、核桃油茶輔導(dǎo)員管護(hù)經(jīng)費200萬元。43、國際金融組織財政貼息0.63萬元。44、騰沖大樹杜鵑旅游開發(fā)項目10萬元。45、沙壩林場部門自身建設(shè)43萬元。46、天麻技術(shù)合作14萬元。47、防火經(jīng)費52萬元。48、森林防火信息化建設(shè)12萬元。49、退耕還林荒山荒地造林21萬元。50、林業(yè)貸款貼息資金8萬元。51、古樹名木保護(hù)20萬元。52、騰沖市集體林權(quán)宗地電子附圖屬性完善50萬元；騰沖市林業(yè)局沙壩林場80.46萬元；騰沖市林業(yè)局明光林場48.51萬元；騰沖市林業(yè)局大河林場63萬元；騰沖市林業(yè)局古永林場12.14萬元；騰沖市林業(yè)局蘇江林場60.28萬元；騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所20萬元；國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站15萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額140.24萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出111.53萬元，公務(wù)接待費支出28.71萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費111.53萬元。其中：購置費0萬元，運行維護(hù)費111.53萬元，主要用于保障林業(yè)生產(chǎn)、森林防火等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支28.71萬元，主要用于接待林業(yè)項目檢查驗收等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生的費用。
