| 索引號 | 01526035-8-06_B/2017-0213004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 14:54:29 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（三）公務(wù)接待費(fèi)
六、名詞解釋
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
嚴(yán)格參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，對2017年重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行介紹。
我場堅(jiān)持以鄧小平理論、重要思想和十八大及六中全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在市林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各相關(guān)部門的指導(dǎo)支持下，依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營，積極探索實(shí)現(xiàn)林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。
1、依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。
2、森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
3、加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。我場重點(diǎn)公益林面積國家級102399畝，省級公益林20349畝管護(hù)，分為32個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備36名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
4、加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作。
5、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動爭取上級資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。在隨著國有林場深化改革的推進(jìn)，為下一步林場分類經(jīng)營管理打下基礎(chǔ)。
6、努力完成上級下達(dá)營林撫育項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合改造項(xiàng)目、林木改培項(xiàng)目、貧困林場資金補(bǔ)助營林點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，森林防火通道維修項(xiàng)目。
二、部門預(yù)算編制情況
1、騰沖市林業(yè)局大河林場部門編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，努力降低行政成本、完善預(yù)算分配機(jī)制，提高預(yù)算安排的規(guī)范，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，提高預(yù)算管理的科學(xué)性強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，提高部門預(yù)算的完整性。提升預(yù)算績效管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，加強(qiáng)資產(chǎn)配置預(yù)算管理，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，積極推進(jìn)部門預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度。
2、大河林場部門編制2017年部門預(yù)算基本原則。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》，落實(shí)預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革決定要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；深化預(yù)算改革，規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置，嚴(yán)格項(xiàng)目設(shè)立，全面推進(jìn)績效管理，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)預(yù)算公開，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
一是依法合規(guī)。部門預(yù)算編制要符合《中華人民共和國預(yù)算法》和財(cái)政法規(guī)的要求，按照市委、市政府、市林業(yè)局的工作要求，在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制預(yù)算。
二是完整科學(xué)。各預(yù)算單位應(yīng)將所有收入和支出全部納入預(yù)算，全面、準(zhǔn)確反映部門各項(xiàng)收支情況。非稅收入做到全額上繳國庫。
三是積極穩(wěn)妥。預(yù)算編制要做到科學(xué)穩(wěn)妥，量入為出，收支平衡。支出預(yù)算要足額保障人員、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。項(xiàng)目支出的編制要量力而行。
四是公開透明。完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，做到所有預(yù)算信息全面公開，使用財(cái)政撥款均應(yīng)公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五是注重績效。建立以結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算編制機(jī)制，申請財(cái)政項(xiàng)目資金按照有績效目標(biāo)，項(xiàng)目執(zhí)行完畢提交績效報(bào)告。
3、大河林場部門編制2017年部門預(yù)算編制方法。
為了提高預(yù)算編制的真實(shí)性、合理性、完整性和科學(xué)性，大河林場在積極探索一套科學(xué)的部門預(yù)算編制方法。
一是加強(qiáng)林場基礎(chǔ)管理，對單位機(jī)構(gòu)、編制、人員、資產(chǎn)、供養(yǎng)類型等基本數(shù)據(jù)信息得到財(cái)政數(shù)據(jù)管理。
二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。
三是清理整合各項(xiàng)專項(xiàng)資金，完善“項(xiàng)目”預(yù)算編制方法，提高項(xiàng)目資金的整合力度和使用效益。
四是根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制審核程序，在規(guī)范“二上”“二下”的預(yù)算編制程序的基礎(chǔ)上，實(shí)行預(yù)算“三審”工作制度，提高預(yù)算編制的合理性。
五是推進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算管理相結(jié)合，將行政事業(yè)單位資產(chǎn)收入、非稅收入全額納入部門預(yù)算管理，編制單位收支預(yù)算。
六是推進(jìn)預(yù)算管理和績效管理相結(jié)合，在編制部門預(yù)算時(shí)，逐步形成以績效評價(jià)結(jié)果。
4、大河林場部門編制2017年部門預(yù)算總體思路等內(nèi)容
科學(xué)、合理地編制部門預(yù)算，林場在編制2007年部門預(yù)算過程中，遵循以下原則：合法性原則、真實(shí)性原則、完善性原則、科學(xué)性原則、穩(wěn)妥性原則、重點(diǎn)性原則、透明性原則、績效性原則。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市林業(yè)局大河林場其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)40人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。實(shí)有車輛4輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市林業(yè)局大河林場財(cái)政總收入預(yù)算377萬元，其中：一般公共預(yù)算377萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算495萬元，其中，本年收入377萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入118萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款377萬元（本級財(cái)力377萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出495萬元，其中：基本支出377萬元，占總支出的76％，項(xiàng)目支出118萬元，占總支出的24％。按支出功能科目分類，工資福利支出320萬元；商品和服務(wù)支出54萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬元；其他林業(yè)支出118萬元； 按支出科目分類社會保障和就業(yè)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53萬元；農(nóng)林水支出442萬元；其中林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 324萬元；其他林業(yè)支出118萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于保障大河林場事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出320萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的85％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）54萬元，占基本支出的14％；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬元，占其中支出的1%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障大河林場事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出118萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于國有林場改革事項(xiàng)等開支。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加8000.00 元，增加的主要原因是：國營林場改革驗(yàn)收、完善工作費(fèi)用。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體原因：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支0.8萬元，主要用于接待上級工作人員，比上年預(yù)算增加 0.8萬元，增減原因國營林場改革驗(yàn)收、完善工作費(fèi)用。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
