| 索引號 | 01526035-8-06_B/2017-0213006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 14:57:37 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
二、部門預(yù)算編制情況
（一）部門預(yù)算編制依據(jù)
（二）部門預(yù)算編制原則
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（三）公務(wù)接待費(fèi)
六、名詞解釋
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2017年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權(quán)屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產(chǎn)林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。主要職責(zé)是：林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)推廣項目實(shí)施監(jiān)督管理、林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術(shù)推廣活動監(jiān)督管理與指導(dǎo)、林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。
（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、做好林業(yè)科技推廣、實(shí)驗、示范工作，推動騰沖林業(yè)科技進(jìn)步；
2、做好寶峰山及周邊轄區(qū)的森林消防等管護(hù)工作；
3、繼續(xù)配合做好天麻林下種植實(shí)驗推廣工作；
4、做好專家工作站工作的開展；
5、繼續(xù)做好紅花油茶標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)研究工作。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）部門預(yù)算編制依據(jù)
《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》、《騰沖市財政局關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）。
（二）部門預(yù)算編制原則
1、綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4、績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，屬于財政全供給的事業(yè)單位。部門在職實(shí)有12人，全部是財政全供給人員，在編實(shí)有車輛 1 輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站財政總收入282.109萬元，其中：一般公共預(yù)算282.109萬元。
2017年部門財政撥款收入282.109萬元，其中，本年收入243.562萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38.546萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款243.562萬元（本級財力243.562萬元)。
2017年部門預(yù)算總支出282.109萬元，其中：基本支出113.562萬元，占總支出的40.25％，項目支出168.546萬元，占總支出的59.75％。按支出功能科目分類，支出分別列“一般公共服務(wù)支出－其他人力資源事務(wù)支出”支出9.19萬元，主要反映專家工作站經(jīng)費(fèi)的支出、“社會保障和就業(yè)支出－ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”支出17.708萬元，主要反映機(jī)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的支出；“農(nóng)林水支出－林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出105.854萬元，主要反映本單位工資公務(wù)費(fèi)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.854萬元，森林防火項目經(jīng)費(fèi)10.00萬元的支出；“農(nóng)林水支出－林業(yè)技術(shù)推廣”支出149.354萬元，主要反映單位本年度項目支出（其中天麻科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)費(fèi)項目100.00萬元，林業(yè)科技實(shí)驗、示范、推廣項目20.00萬元，紅花油茶標(biāo)準(zhǔn)化種植項目29.354萬元）。
（一）基本支出情況
2017年用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出106.247萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的93.56％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)7.315萬元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.44％。（人均9.463萬元）與上年對比減少2.63萬元，減少的原因?本年度退休人員納入社保發(fā)放離退休費(fèi)，不再列入本單位預(yù)算；?2016年度調(diào)增工資。
（二）項目支出情況
2017年用于保障本單位用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出168.546萬元，如森林防火項目經(jīng)費(fèi)等開支。與上年對比減少11.454萬元，，增減變化的原因主要是以前年度項目為跨年項目，上年結(jié)余資金用于本年度項目繼續(xù)實(shí)施。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.675萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.375萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.11 萬元，減少的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，同時根據(jù)上年實(shí)際，減少本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.375 萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.375萬元，與上年一致，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支0.3萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)接待費(fèi) ，比上年預(yù)算減少0.11萬元，增減原因單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，同時根據(jù)上年實(shí)際，減少本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
