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一、  基本職能及主要工作

       二、  部門預(yù)算編制情況

三、  部門基本情況

四、 2017年部門預(yù)算收支情況

    （一）基本支出情況

    （二）項目支出情況

       五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

六、  名詞解釋

一、基本職能及主要工作

騰沖市林業(yè)局沙壩林場基本職能為：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理、管護轄區(qū)內(nèi)國家重點生態(tài)公益林，經(jīng)營管理轄區(qū)內(nèi)天然林、人工林，促進林業(yè)發(fā)展；組織落實轄區(qū)及周邊地區(qū)的護林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林的單位面積經(jīng)濟效益；組織落實轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

二、部門預(yù)算編制情況

沙壩林場編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，以優(yōu)化資源配置、控制財政風(fēng)險，提升資金使用績效為目標(biāo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，全面實施和完善政府收支分類改革，繼續(xù)推進預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，規(guī)范人員經(jīng)費供給政策，以完善公用經(jīng)費預(yù)算定額體系，提升預(yù)算管理能力為核心，以中期財政規(guī)劃為基礎(chǔ)，實現(xiàn)政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機整合，努力提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和財政資金使用效益，推進政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

（二）預(yù)算編制原則

1.依法理財原則。預(yù)算編制符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)，體現(xiàn)國家方針政策。收入合法合規(guī)，支出符合財政宏觀調(diào)控目標(biāo)，遵守各項財務(wù)規(guī)章制度。增強預(yù)算編制法律意識，提高依法理財水平。

2.綜合預(yù)算原則。加強和規(guī)范全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌政府財力。實行預(yù)算內(nèi)外資金、其他資金和政府性基金收支統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，提高財政資金使用效益。

3.科學(xué)合理原則。按照政府收支分類改革要求，進一步科學(xué)、規(guī)范地劃分基本支出和項目支出，積極推行零基預(yù)算編制方法，基本支出預(yù)算按定額安排，項目支出預(yù)算按科學(xué)排序確定，并逐步完善項目支出評審論證制度。

（三）預(yù)算編制方法

做好項目前期論證、準(zhǔn)備工作，細(xì)化預(yù)算編制，按照中期財政規(guī)劃編制和上級部門項目編審體系的要求，認(rèn)真填寫項目具體內(nèi)容，準(zhǔn)確測算項目支出需求規(guī)模，并對應(yīng)支出經(jīng)濟分類科目項目分解到明細(xì)項目和具體用途。強化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)，落實責(zé)任。

（四）預(yù)算編制總體思路

主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實施積極的財政政策，緊緊圍繞全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，厲行節(jié)約，堅持公開透明，強化支出責(zé)任和效率意識，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市林業(yè)局沙壩林場。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有41人，其中：財政全供養(yǎng)41人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。實有車輛11輛(含摩托車7輛）。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

騰沖市林業(yè)局沙壩林場2017年部門財政總收入589.75萬元，其中：一般公共預(yù)算589.75萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

沙壩林場2017年部門財政撥款收入589.75萬元，其中，本年收入445.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入143.76萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款445.99萬元（本級財力445.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

沙壩林場2017年部門預(yù)算總支出589.75萬元，其中：基本支出439.51萬元，占總支出的74.5％，項目支出150.24萬元，占總支出的25.5％。按支出功能科目分類，支出分別列社會保障和就業(yè)支出56.34萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。農(nóng)林水支出合計支出383.17萬元，其中林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出383.17萬元，主要反映在職人員工資及辦公費的支出。森林培育48.64萬元，主要是造林地管護人員管護費及2016年林木良種補貼資金；林業(yè)技術(shù)推廣1.62萬元是紅花油茶種質(zhì)資源保存庫資金；其他林業(yè)支出99.98萬元，主要反映國有林場改革的經(jīng)費補助。

（一）基本支出情況

2017年用于保障沙壩林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出439.51萬元，包括基本工資，津貼補貼、社保等工資福利支出占基本支出的76.9％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的23.1％。與上年預(yù)算數(shù)292.26萬元對比增加45.8萬元，增加變化的原因主要是人員經(jīng)費（工資）的增加。

（二）項目支出情況

2017年用于保障沙壩林場機構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出99.98萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于國有林場改革事項開支。森林培育48.64萬元，主要是造林地管護人員管護費及2016年林木良種補貼資金；林業(yè)技術(shù)推廣1.62萬元是紅花油茶種質(zhì)資源保存庫資金；與上年預(yù)算數(shù)80.46萬元對比增加69.78萬元，增加的原因主要是2016年項目結(jié)余增加。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

沙壩林場2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額14.16萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.16萬元，公務(wù)接待費支出2.0萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.9萬元，增加的主要原因是：我單位公務(wù)車輛使用年限長，使用環(huán)境為農(nóng)村、林區(qū)野外，道路狀況極差，車輛狀況陳舊老化，維修費、油料費等費用增加造成。公務(wù)接待費因?qū)嶋H厲行節(jié)約，而費用減少。具體情況如下：我單位實有車輛4輛，使用14年以上車輛1輛，使用5年以上車輛3輛、摩托車7輛。

（一）因公出國（境）費

沙壩林場2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

沙壩林場2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費12.16萬元。其中：2017年無公務(wù)車購置費用；運行維護費12.16萬元，比上年預(yù)算增加2.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

沙壩林場2017年公務(wù)接待費開支2.0萬元，主要用于一般公務(wù)接待，比上年減少1.1萬元，減少原因是：為加強各項工作，積極踐行“厲行節(jié)約”的原則。

為規(guī)范公務(wù)接待費，我單位將嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，自覺維護和遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待管理條例，嚴(yán)格報銷手續(xù)，增加內(nèi)部監(jiān)督和公開透明管理，建立嚴(yán)密的防范機制和管理機制，堵塞管理漏洞，努力降低公務(wù)接待費用。

六、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。