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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）2017年重點工作任務介紹

二、部門預算編制情況

（一）部門預算編制依據(jù)

（二）部門預算編制原則

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務用車購置及運行維護費

（三）公務接待費

六、名詞解釋

關于國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站2017年部門預算編制的說明

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)核桃園村釘子寨21號（林業(yè)技術推廣站內），屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位。主要宗旨和業(yè)務范圍是：特色經(jīng)濟林樹種科研、保護、利用、推廣、促進林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質資源保護、收集、保存及規(guī)模化集育技術研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術試驗研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營與綜合技術研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。

（二）2017年重點工作任務介紹

1、做好林業(yè)科技推廣、實驗、示范工作，推動騰沖林業(yè)科技進步；

2、做好紅花油茶基礎技術研究工作；

3、繼續(xù)做好紅花油茶遺傳編目研究工作；

4、做好紅花油茶水肥調控技術研究工作；

5、繼續(xù)做好紅花油茶物候觀測研究工作；

6、繼續(xù)做好紅花油茶子代測定研究工作。

二、部門預算編制情況

（一）部門預算編制依據(jù)

《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監(jiān)督條例》、《騰沖市財政局關于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）。

（二）部門預算編制原則

1、綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

3、細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4、績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個，屬于財政全供給的事業(yè)單位。部門在職實有6人，全部是財政全供給人員。

四、2017年部門預算收支情況

2017年國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站財政總收入78.013萬元，其中：一般公共預算78.013萬元。

2017年部門財政撥款收入78.013萬元，其中，本年收入78.013萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款78.013萬元（本級財力78.013萬元)。

2017年部門預算總支出78.013萬元，其中：基本支出63.013萬元，占總支出的80.77％，項目支出15.00萬元，占總支出的19.23％。按支出功能科目分類，支出分別列“社會保障和就業(yè)支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出10.102萬元，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的支出；“農林水支出－林業(yè)事業(yè)機構”支出52.911萬元，主要反映本單位工資公務費機構運行經(jīng)費52.911萬元的支出；“農林水支出－林業(yè)技術推廣”支出15.00萬元，主要反映單位本年度項目支出（紅花油茶基礎技術研究項目）。

（一）基本支出情況

2017年用于機構正常運轉的日常支出60.613萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的96.19％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費2.40萬元（商品和服務支出）占基本支出的3.81％。（人均10.502萬元）與上年對比增加22.58萬元，增加的原因?2016年度調增工資，?2016年度本單位人員職稱晉升，工資待遇提高。

（二）項目支出情況

2017年用于保障本單位用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出15.00萬元，具體應用于紅花油茶基礎技術研究工作。項目經(jīng)費與上年持平，無增減變化。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額0萬元，因我單位無公務用車，所以公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年一致。

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次。因公出國（境）費 0萬元，與上年一致。

（二）公務用車購置及運行維護費

2017年購置公務用車0 輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。與上年一致。

（三）公務接待費

2017年公務接待費開支0萬元，我單位與林業(yè)技術推廣站合并辦公，部份公務費在林業(yè)技術推廣站開支，同時我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，根據(jù)上年實際，本年不作公務接待費預算。

六、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。