| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2017-0213010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 15:19:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、 基本職能及主要工作
二、 部門預(yù)算編制情況
三、 部門基本情況
四、 2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、 名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蘇江林場(chǎng)位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村，距離城區(qū)54公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
蘇江林場(chǎng)經(jīng)營管護(hù)面積25979.8公頃，國家級(jí)公益林面積261,995.00畝，占林場(chǎng)總面積的60%以上。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)）文，我場(chǎng)人員編制：核定事業(yè)編制40名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費(fèi)管理形式：財(cái)政全額撥款；林場(chǎng)主要職責(zé)：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場(chǎng)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）2017年發(fā)展目標(biāo)及工作措施
1、進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少了森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國家級(jí)公益林面積261,995.00畝，占我場(chǎng)總面積的60%以上，2017年加強(qiáng)對(duì)國家級(jí)公益林防火通道維修，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金及自籌資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》《云南省陸生野生動(dòng)物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5、是完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、部門預(yù)算編制情況
1、綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4、績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)40人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。實(shí)有車輛4輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)財(cái)政總收入636.78萬元，其中：一般公共預(yù)算636.78萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入636.78萬元，其中，本年收入460.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入175.90萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款460.88萬元（本級(jí)財(cái)力460.88萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出636.78萬元，其中：基本支出460.88萬元，占總支出的72.38％，項(xiàng)目支出175.90萬元，占總支出的27.62％。
按支出功能科目分類，分別為“2080505”行政事業(yè)單位離退休支出53.87萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“2130204”林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出407.01萬元，主要是工資福利支出及公務(wù)費(fèi)的支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出175.90萬元，其中“2130207”支出37.2萬元，主要是國家木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目森林撫育支出；“2130221”支出0.32萬元，主要是2014年低效林改造項(xiàng)目森林撫育支出；“2130299”支出138.39萬元，主要是國有林場(chǎng)改革補(bǔ)貼支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障蘇江林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出460.88萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出323.21萬元，占基本支出的70.13％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）135.19萬元，占基本支出的29.33％；遺屬補(bǔ)助(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出)2.48萬元，占基本支出的0.54％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障蘇江林場(chǎng)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出175.90萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出，具體項(xiàng)目如下：1、國家木材戰(zhàn)備儲(chǔ)備試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（森林撫育）37.2萬元；2、2014年低效林改造項(xiàng)目0.32萬元；3、國有林場(chǎng)改革補(bǔ)貼資金用于紅豆杉造林和編制森林經(jīng)營方案138.39萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額17.29 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.69萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加7.1萬元，增加的主要原因是2017年森林防火形勢(shì)嚴(yán)峻，需加大森林防火宣傳和巡查、管護(hù)力度。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.69萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.69萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支1.6萬元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)，比上年預(yù)算增加1.1萬元 。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
