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引言

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

三、部門(mén)基本情況

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（三）公務(wù)接待費(fèi)

六、名詞解釋

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)基本職能

保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活；森林公園設(shè)施保護(hù)管理、森林公園游覽和娛樂(lè)項(xiàng)目管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，科普教育、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)

1、強(qiáng)化依法治林，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)來(lái)鳳山森林資源的保護(hù)管理。加大宣傳，提高群眾護(hù)林、愛(ài)林意識(shí)，加強(qiáng)教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實(shí)開(kāi)展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，加強(qiáng)古樹(shù)名木和野生動(dòng)植物保護(hù)，構(gòu)建和諧平安森林公園。

2、充分認(rèn)識(shí)來(lái)鳳山的森林防火重要性，采取切實(shí)有效的措施，搞好來(lái)鳳山森林防火工作。進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火宣傳力度，提高全民防火意識(shí)，認(rèn)真排查清除來(lái)鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

3、繼續(xù)抓好來(lái)鳳山生態(tài)文化林的撫育管護(hù)、生態(tài)公益林保護(hù)管理及森林病蟲(chóng)害防治工作。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)來(lái)鳳山基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)管理，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全。

5、搞好來(lái)鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護(hù)管理工作，為游人提供休閑場(chǎng)所，豐富騰沖人民群眾文化生活。

6、協(xié)助完成《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》編制及上報(bào)工作；將沙壩林場(chǎng)的山心老箐、雞素洼，大河林場(chǎng)的青草嶺，古永林場(chǎng)狼牙山、洞濱河，蘇江林場(chǎng)的白馬山等自然風(fēng)光不弱于一些國(guó)內(nèi)知名景觀的森林景點(diǎn)納入《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢(shì)下反腐倡廉的新方式、新機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機(jī)制，推動(dòng)廉政文化建設(shè)。不斷強(qiáng)化基層組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

（一）部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》（騰財(cái)預(yù)[2017]42號(hào)）編制。

（二）部門(mén)預(yù)算編制的原則

    1、綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4、績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。     

三、部門(mén)基本情況

納入2107年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即“騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所”，屬財(cái)政全供給非參公管理事業(yè)單位。

部門(mén)在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。實(shí)有車(chē)輛1輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所財(cái)政總收入144.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算144.53萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入144.53萬(wàn)元，其中，本年收入144.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款144.53萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力144.53萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出144.53萬(wàn)元，其中：基本支出115.53萬(wàn)元，占總支出的79.94％，項(xiàng)目支出29萬(wàn)元，占總支出的20.06％。其中：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出17.97萬(wàn)元，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2.農(nóng)林水支出126.56萬(wàn)元，為其他林業(yè)支出。

（一）基本支出情況

2017年用于保障騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出115.53萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的93.31％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.69％。與上年129.17萬(wàn)元對(duì)比減少13.64萬(wàn)元，下降10.56%，減少的原因主要是本年度退休人員工資全部由勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)發(fā)放，不納入本部門(mén)當(dāng)年預(yù)算。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29萬(wàn)元，即用于來(lái)鳳山森林防火及公園維護(hù)的開(kāi)支。與上年對(duì)比增加9萬(wàn)元，增45%，增加的主要原因一是本年度計(jì)劃排查清除來(lái)鳳山林區(qū)森林防火等安全隱患，需增加勞務(wù)費(fèi)支出；二是根據(jù)城鄉(xiāng)供水總公司要求，本年度需交納來(lái)鳳山文筆塔水費(fèi)，三是本年度計(jì)劃購(gòu)置筆記本電腦1臺(tái)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.63萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)2.78萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央及各級(jí)各部門(mén)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.89萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，與上年預(yù)算一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.25萬(wàn)元，主要用于接待《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃》編制等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用，比上年預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

六、名詞解釋

（一）基本支出：用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出），其他資本性支出等。

（二）項(xiàng)目支出：用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。