| 索引號 | 01526035-8-06_B/2018-0214005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 09:19:42 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市林業(yè)局2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。
⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實(shí)施。
⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。
⑷組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。
⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
⑹負(fù)責(zé)對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動植物保護(hù)管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。
⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會治安。
⑻組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。
⑼組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。
⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和教育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報和學(xué)術(shù)交流。
⑾實(shí)施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。
⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級別正科級，2018年共有10個股級機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、組織人事教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、林業(yè)重點(diǎn)稽查辦公室、資源林政股、森林防火辦公室、野生動植物保護(hù)管理委員會辦公室（加掛騰沖市野生動植物保護(hù)管理委員會牌子）、政策法規(guī)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、資源分類管理站。
2018年共有11個納入林業(yè)局本級核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理）、林權(quán)管理服務(wù)中心、林政稽查大隊(duì)、國有林場管理站、整頂木材檢查站、中和木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、農(nóng)村能源工作站、森林資源管理站（加掛騰沖市綠化委員會、林木種苗管理站、林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站牌子）、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、林火監(jiān)測中心。
2018年共有8個所屬二級獨(dú)立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局沙壩林場、騰沖市林業(yè)局大河林場、騰沖市林業(yè)局古永林場、騰沖市林業(yè)局蘇江林場、騰沖市林業(yè)局明光林場、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站。
（三）重點(diǎn)工作概述
到2018年末，全市林地總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加；重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效；活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上。主要工作有：
1．進(jìn)一步加強(qiáng)森林資源保護(hù)。一是嚴(yán)格森林采伐限額管理，嚴(yán)格征占用林地的審批。二是加強(qiáng)天然林和公益林的保護(hù)，全面停止天然林商品性采伐。三是繼續(xù)開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動，進(jìn)一步規(guī)范林木林地流轉(zhuǎn)，加大對違法使用林地案件的查處。四是落實(shí)各項(xiàng)森林火災(zāi)防控措施。五是抓好林業(yè)有害生物防治工作。六是實(shí)施好農(nóng)村能源建設(shè)工作。七是抓好林區(qū)矛盾糾紛排查化解，構(gòu)建和諧平安林區(qū)。
2．進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和森林質(zhì)量提升。結(jié)合綠化造林工作任務(wù)，加強(qiáng)森林培育力度，不斷提升森林質(zhì)量。一是繼續(xù)實(shí)施植樹造林方式轉(zhuǎn)變，造林樹種繼續(xù)推行鄉(xiāng)土化、多樣化，從源頭抓好森林質(zhì)量提升。二是加強(qiáng)種苗繁育工作。實(shí)施林木種質(zhì)資源保護(hù)工程，加大林木良種基地建設(shè)。三是抓好森林撫育、封山育林、林業(yè)碳匯、國家木材戰(zhàn)略儲備、林分結(jié)構(gòu)調(diào)整、木本油料提質(zhì)增效等項(xiàng)目的實(shí)施，科學(xué)推進(jìn)林分質(zhì)量提升。
3．進(jìn)一步發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。
一是大力發(fā)展生物制藥業(yè)。二是全力鞏固木本油料產(chǎn)業(yè)。三是做強(qiáng)做優(yōu)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。
4．探索發(fā)展森林旅游森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。
5．進(jìn)一步抓好國家森林城市創(chuàng)建工作。
6．進(jìn)一步深化林業(yè)改革工作。
7．進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。
8．進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2108年部門預(yù)算編報的單位共9個，分別是：騰沖市林業(yè)局本級、騰沖市林業(yè)局沙壩林場、騰沖市林業(yè)局大河林場、騰沖市林業(yè)局古永林場、騰沖市林業(yè)局蘇江林場、騰沖市林業(yè)局明光林場、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站。其中：財(cái)政全供給單位9個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全供給單位中：行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位8個。部門在職實(shí)有358人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)358人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員184人，其中：離休0人，退休184人。實(shí)有車輛41輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市林業(yè)局財(cái)政總收入14215.64萬元，其中：一般公共預(yù)算4695.07萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9520.57萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入14215.64萬元，其中：本年收入4695.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9520.57萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4695.07萬元（本級財(cái)力4292.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出402.29萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市林業(yè)局預(yù)算總支出14215.64萬元。財(cái)政撥款安排支出4695.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9520.57萬元。其中：基本支出3957.63萬元，項(xiàng)目支出10258.01萬元。
（一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1．2080505款社會保障和就業(yè)支出549.24萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
2．2130201款行政運(yùn)行1507.04萬元，主要用于騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)工資公務(wù)費(fèi)；
3．2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)1901.35萬元，主要用于下屬各事業(yè)單位工資公務(wù)費(fèi)；
4．2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)15.00萬元，主要用于來鳳山國家級森林公園日常管護(hù)支出；
5．2130205款森林培育329.40萬元，主要用于全市森林撫育；
6． 2130206款林業(yè)技術(shù)推廣40.00萬元，主要用于林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范推廣等方面支出；
7．2130207款森林資源管理30.00萬元，主要用于林政資源管理等方面支出；
8．2130211款動植物保護(hù)30.00萬元，主要用于野生動物野外調(diào)查、收容救護(hù)等方面支出；
9．2130213款林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督5.00萬元，主要用于林業(yè)專項(xiàng)行動方面的支出。
10．2130223款信息管理13.44萬元，主要用于林業(yè)專網(wǎng)建設(shè)；
11．2130226款林區(qū)公共支出80.00萬元；主要用于蘇江林場營林區(qū)管護(hù)房支出；
12．2130227款林業(yè)貸款貼息13.60萬元；主要用于世行貸款利息支出；
13．2130234款林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)143.00萬元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
14．2130299款其他林業(yè)支出38.00萬元，主要用于創(chuàng)建森林城市及國有林區(qū)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3957.63萬元，項(xiàng)目支出737.44萬元）。
基本支出3957.63萬元，分別是：1.基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出3304.58萬元；2.商品和服務(wù)支出626.55萬元。其中：辦公經(jīng)費(fèi)27.46萬元；印刷費(fèi)1.20萬元；手續(xù)費(fèi)0.07萬元；水費(fèi)5.22萬元；電費(fèi)23.16萬元；郵電費(fèi)24.77萬元；差旅費(fèi)43.51萬元；維修（護(hù)）費(fèi)10.50萬元；租賃費(fèi)6.20萬元；會議費(fèi)2.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)4.50萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.35萬元；專用材料費(fèi)0.80萬元；專用燃料費(fèi)7.00萬元；勞務(wù)費(fèi)152.45萬元；工會經(jīng)費(fèi)114.12萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)121.40萬元；其他交通費(fèi)用38.12萬元；稅金及附加費(fèi)用0.20萬元；其他商品和服務(wù)支出38.52萬元；3.對個人和家庭的補(bǔ)助26.50萬元。
項(xiàng)目支出737.44萬元。分別是：1.商品和服務(wù)支出585.57萬元；其中：辦公經(jīng)費(fèi)31.20萬元；印刷費(fèi)6.00萬元；水費(fèi)1.30萬元；電費(fèi)2.55萬元；；郵電費(fèi)18.94萬元；差旅費(fèi)21.80萬元；維修（護(hù)）4.00萬元；會議費(fèi)3.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)4.60萬元；專用材料費(fèi)229.37萬元；勞務(wù)費(fèi)246.81；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元；其他商品和服務(wù)支出3.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)11.00萬元；2.個人和家庭的補(bǔ)助2.27萬元（個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼）；3.債務(wù)利息及費(fèi)用支出13.60萬元。4.資本性支出136.00萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，采購預(yù)算資金80.00萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出情況
2018年用于保障騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3957.63萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1528.31萬元，占基本支出的38.62%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）171.01萬元，占基本支出的4.32%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2231.81萬元，占基本支出的56.39%；對個人和家庭的補(bǔ)助26.50萬元，占基本支出的0.67%。與上年的3862.33萬元對比增加95.30萬元，增2.47%，增加的原因主要是工資薪金增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年用于保障騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10258.01萬元，如天然林保護(hù)（森林管護(hù)）、森林培育等開支。與上年8698.37萬元對比增加1559.64萬元增17.93%，增加的原因主要是政策性因素即增加的天然商品林禁伐項(xiàng)目在2018年實(shí)施以及2017年未完成的項(xiàng)目。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額165.31萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141.66萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出23.65萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加2.83萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)141.66 萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)141.66萬元，比上年預(yù)算增加4.23萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支23.65萬元，主要用于接待林業(yè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生的費(fèi)用，比上年預(yù)算減少1.40萬元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)225.16萬元，較上年增6.71萬元，同比增3.07 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
