| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2018-0214010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:14:27 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
嚴(yán)格參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，對(duì)2018年重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行介紹，我場(chǎng)堅(jiān)持以鄧小平理論、重要思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，在市林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各相關(guān)部門的指導(dǎo)支持下,依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹(shù)種、紅花油茶等多種經(jīng)營(yíng)，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。
（1）依法強(qiáng)化資源林政管理和停止天然林采伐。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對(duì)破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。
（2）森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭(zhēng)取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
（3）加強(qiáng)國(guó)有生態(tài)林區(qū)管護(hù)266922畝。其中:天然商品林137523畝;國(guó)家級(jí)公益林106956畝，省級(jí)公益林22443畝。管護(hù)分為48個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備48名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（4）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲(chóng)害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測(cè)、防治等工作。
（5）穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來(lái)源，加大營(yíng)林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。在隨著國(guó)營(yíng)林場(chǎng)深化改革的推進(jìn)，為下一步林場(chǎng)分類經(jīng)營(yíng)管理打下基礎(chǔ)。
（6）努力完成上級(jí)下達(dá)營(yíng)林撫育項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合改造項(xiàng)目、林木改培項(xiàng)目、貧困林場(chǎng)資金補(bǔ)助營(yíng)林點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，森林防火通道維修項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大河林場(chǎng)始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場(chǎng)部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積 297026 畝其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無(wú)立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m3，森林年凈生長(zhǎng)量156613m3，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按2018年林種林劃分：國(guó)家級(jí)公益林106956畝，省級(jí)公益林22443畝，天然商品林137523畝。樹(shù)種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老場(chǎng)河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山11個(gè)營(yíng)林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國(guó)有林，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、依法強(qiáng)化資源林政管理和停止天然林采伐。
2、加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行，保護(hù)和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3、加強(qiáng)森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
4、國(guó)家級(jí)公益林、省級(jí)公益林通過(guò)增加人力、物力全面進(jìn)行管護(hù)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)36人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)財(cái)政總收入454.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算352.41萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102.20萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入454.61萬(wàn)元，其中，本年收入352.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102.20萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款352.41萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力335.12萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出17.29萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 454.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出454.61萬(wàn)元，其中，基本支出352.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102.20萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.39萬(wàn)元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)301.02萬(wàn)元。主要用于大河林場(chǎng)工資公務(wù)費(fèi)。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出352.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
基本支出352.41萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出308.35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出41.16萬(wàn)元；分別是：辦公經(jīng)費(fèi)1.10萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元；水費(fèi)1.50萬(wàn)元；電費(fèi) 3.50萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.40 萬(wàn)元；差旅費(fèi)5 .00萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.72萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.87 萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.90萬(wàn)元；
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出情況
2018年用于保障騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出352.41萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出308.35萬(wàn)元占，基本支出的87.5％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）41.16萬(wàn)元，占基本支出的11.68％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.90萬(wàn)元，占基本支出的0.82%。與上年的320.00 萬(wàn)元對(duì)比增加 32.41 萬(wàn)元，增10%，增加的原因主要是工資薪金增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年用于保障騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出102.20萬(wàn)元，如天然林保護(hù)（森林管護(hù)）、國(guó)有林場(chǎng)改革經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。與上年對(duì)比減少16.00萬(wàn)元減少13.4%，減少的原因主要是天然商品林禁伐、國(guó)有林場(chǎng)改革經(jīng)費(fèi)；在2018年實(shí)施以及2017年未完成的項(xiàng)目。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 10.50萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.475萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.76%。公務(wù)接待費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加25%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.275元，比上年預(yù)算減少2.55%。減少的主要原因是：國(guó)有林場(chǎng)改革未結(jié)束、林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方案編制、國(guó)家級(jí)項(xiàng)目編制、等增加檢查、驗(yàn)收次數(shù)多，開(kāi)展厲行節(jié)約降低車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.275萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支1.00萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)工作檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收工作開(kāi)展等支出。比上年預(yù)算增加0.20萬(wàn)元，增加原因是國(guó)有林場(chǎng)改革未結(jié)束、林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方案編制、國(guó)家級(jí)項(xiàng)目編制、等增加檢查、驗(yàn)收次數(shù)多 。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
