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目錄

              一、基本職能及主要工作

              （一）部門主要職責(zé)

               （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

               （三）重點(diǎn)工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況

              （一）部門財(cái)政收入情況

               （二）財(cái)政撥款收入情況

               四、預(yù)算單位支出情況

              （一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

               （二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

              五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

              六、政府采購預(yù)算情況

              七、預(yù)算收支增減變化情況說明

              八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

              九、其他公開信息

              （一）專業(yè)名詞解釋

               （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

               （三）國有資產(chǎn)占用情況

 

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站

2018年部門預(yù)算編制說明

 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，單位地址為：騰沖市騰越鎮(zhèn)核桃園村針子寨21號(hào)（林業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)），屬騰沖市林業(yè)局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：特色經(jīng)濟(jì)林樹種科研、保護(hù)、利用、推廣、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。紅花油茶種質(zhì)資源保護(hù)、收集、保存及規(guī)模化集育技術(shù)研究；紅花油茶高產(chǎn)優(yōu)良種選育；紅花油茶持續(xù)豐產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)研究；低產(chǎn)林分經(jīng)營與綜合技術(shù)研究；有害生物防控及產(chǎn)品精深加工研究。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)置機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱為國家紅花油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站。  

（三）重點(diǎn)工作概述

一是繼續(xù)開展騰沖紅花油茶水、肥試驗(yàn)項(xiàng)目；二是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶子代測(cè)定基地?fù)嵊⒐芾砗驼{(diào)查工作；三是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶水肥調(diào)控技術(shù)研究工作；四是繼續(xù)開展好美國山核桃促花、增果試驗(yàn)；五是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶性狀變異研究工作；六是做好新下達(dá)科技項(xiàng)目的實(shí)施工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站財(cái)政總收入70.45萬元，其中：一般公共預(yù)算69.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.84萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入70.45萬元，其中，本年收入69.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.61萬元（本級(jí)財(cái)力69.61萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出70.45萬元。財(cái)政撥款安排支出70.45萬元，其中，基本支出69.61萬元，項(xiàng)目支出0.84萬元。

（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1．2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出11.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2．2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出58.42萬元，主要用于工資公務(wù)費(fèi)。

（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組(其中：基本支出69.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

基本支出69.61萬元，分別是：1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出67.11萬元；2、商品和服務(wù)支出2.50萬元，其中：電費(fèi)0.60萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)0.03萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.37萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出本年預(yù)算69.61萬元，比上年63.01萬元增加6.60萬元增10.47%。其原因是2018年度，調(diào)資對(duì)應(yīng)的工資福利支出增加。

（二）項(xiàng)目支出0.84萬元，比上年15.00萬元減少14.16萬元減94.40%。其原因是本年度沒有安排項(xiàng)目資金。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)一致。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬元，與上年預(yù)算一致。

    九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。