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目錄

         

           一、基本職能及主要工作

           （一）部門主要職責(zé)

            （二）機構(gòu)設(shè)置情況

            （三）重點工作概述

            二、預(yù)算單位基本情況

           三、預(yù)算單位收入情況

           （一）部門財政收入情況

            （二）財政撥款收入情況

            四、預(yù)算單位支出情況

           （一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

            （二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

           五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

           六、政府采購預(yù)算情況

           七、預(yù)算收支增減變化情況說明

           八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

           九、其他公開信息

           （一）專業(yè)名詞解釋

            （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

            （三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站2018年部門預(yù)算編制說明

 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，轄區(qū)總面積為1812畝，轄區(qū)所有林地、林木權(quán)屬為國有，其中1013畝屬省級公益林，有紅花油茶低產(chǎn)林500畝。轄區(qū)有紅花油茶苗圃基地一塊，面積42畝。主要職責(zé)是：林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)推廣項目實施監(jiān)督管理、林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范區(qū)管理、林業(yè)技術(shù)推廣活動監(jiān)督管理與指導(dǎo)、林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)置機構(gòu)數(shù)為1個，機構(gòu)名稱為騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站

    （三）重點工作概述

1、開展好各項在建及新建項目的實施管理工作：一是繼續(xù)開展騰沖紅花油茶水、肥試驗項目；二是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶子代測定基地?fù)嵊⒐芾砗驼{(diào)查工作；三是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶水肥調(diào)控技術(shù)研究工作；四是繼續(xù)開展好美國山核桃促花、增果試驗；五是繼續(xù)做好騰沖紅花油茶性狀變異研究工作；六是做好新下達(dá)科技項目的實施工作。

2、做好中心苗圃的管理工作。認(rèn)真做好苗圃基地的日常管理和生產(chǎn)工作，做好留圃騰沖紅花油茶、杜仲、香葉樹苗等的管護(hù)。

3、認(rèn)真做好全市林業(yè)科技試驗、示范、推廣工作。

4、認(rèn)真開展各項中心工作。認(rèn)真開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、綜治維穩(wěn)等各項中心工作。

5、認(rèn)真完成單位內(nèi)控、森林防火、資源林政管理、森林病蟲害、公益林管護(hù)、天然林保護(hù)停止商業(yè)性采伐等工作。按時、按質(zhì)、按量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項具體工作任務(wù)。

    二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，是騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站財政總收入176.95萬元，其中：一般公共預(yù)算164.87萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.08萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入176.95萬元，其中，本年收入164.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.08萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款164.87萬元（本級財力164.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出176.95萬元。財政撥款安排支出176.95萬元，其中，基本支出124.87萬元，項目支出52.08萬元。

    （一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、2080505款社會保障和就業(yè)支出19.56萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,

2、2130204款林業(yè)事業(yè)機構(gòu)105.31萬元，主要用于工資公務(wù)費。

3、2130206款林業(yè)技術(shù)推廣40.00萬元，主要用于森林防火、林下天麻種植技術(shù)研究、林業(yè)技術(shù)試驗示范推廣項目等方面支出。

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中：基本支出124.87萬元，項目支出40.00萬元)。

基本支出124.87萬元，分別是：1、基本工資、津貼補貼等工資福利支出117.39萬元；2、商品和服務(wù)支出7.48萬元，其中：辦公費0.35萬元、電費1.40萬元、郵電費0.50萬元、差旅費0.10萬元、工會經(jīng)費2.37萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.38萬元。

項目支出中商品和服務(wù)支出40.00萬元,其中:勞務(wù)費37.00萬元、電費1.50萬元、辦公費1.50萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出本年預(yù)算124.87萬元，比上年113.56萬元增加11.31萬元增9.96%。其原因是調(diào)資對應(yīng)的工資福利支出增加。

（二）項目支出52.08萬元，比上年168.55萬元減少116.47萬元增223.63%。其原因是本年度項目資金減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 2.38萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2.38萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年2.68萬元減少0.30萬元減11.21%，減少的主要原因是：加強了公車管理出行和維修管理，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.38萬元。其中：購置費0萬元，與上年預(yù)算一致；運行維護(hù)費2.38萬元，與上年一致，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支0萬元，比上年預(yù)算減少0.30萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費，堅持從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        4、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算一致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。