| 索引號 | 01526035-8-06_B/2018-0214016 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:28:54 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
關于騰沖市林業(yè)局沙壩林場2018年部門預算編制的說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
沙壩林場位于騰沖市騰越鎮(zhèn)永樂村，距離城區(qū)11公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
沙壩林場經營管護面積7075公頃，國家級公益林面積67,543畝，占林場總面積的63%以上。
根據騰沖縣人民政府辦公室文件《關于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號）文，我場人員編制：核定事業(yè)編制34名；領導職數：核定領導職數5名；經費管理形式：財政全額撥款；林場主要職責：依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經營，以林下經濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經營轉型，實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化調整。辦好市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，為騰沖市林業(yè)局沙壩林場。
（三）重點工作概述
1、結合生態(tài)文明建設，加強森林培育和保護。以項目為支撐，穩(wěn)步推進特色森林產業(yè)及造林綠化工作。
2、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領導責任制，加大森林防火經費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失。為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的80%以上，2018年加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實施基礎設施建設，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。
認真落實林業(yè)基礎建設項目，積極主動爭取上級資金，對林場辦公設施、設備進行升級改造，改善林場職工生產生活條件。
4、加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《中華人民共和國野生動物保護法》、《云南省林地管理條例》《云南省陸生野生動物保護條例》、《云南省珍貴樹種保護條例》等為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓工作。
5、完成市委市政府及相關部門安排的工作。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市林業(yè)局沙壩林場。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有39人，其中：財政全供養(yǎng)39人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市林業(yè)局沙壩林場財政總收入562.78萬元，其中：一般公共預算443.06萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結轉收入119.72萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入562.78萬元，其中，本年收入443.06萬元，上年結轉收入119.72萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款443.06萬元（本級財力373.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元,其他非稅收入安排支出70.00萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出562.78萬元。財政撥款安排支出 562.78萬元，其中：基本支出443.06萬元（其中：本級財力373.06萬元，其他非稅收入安排70.00萬元）,項目支出119.72萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
1、2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.12萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2、2130204款林業(yè)事業(yè)機構支出385.94萬元，主要是工資福利支出及公務費的支出。
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出443.06萬元，項目支出0萬元）。
基本支出373.06萬元，分別是：1、工資福利支出342.70萬元；2、商品和服務支出94.98萬元，其中：辦公費7.26萬元、電費4.50萬元、郵電費2.50萬元、差旅費5.50萬元、維修（護）費2.50萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.60萬元、專用材料費0.80萬元、專用燃料費7.00萬元、勞務費25.00萬元，工會經費13.50萬元、公務用車運行維護費15.50萬元、其他商品和服務支出9.82萬元。3、對個人和家庭的補助5.38萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出本年預算443.06萬元，比上年439.51萬元增加3.55萬元增0.81%。其原因是職工人員工資增加，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、對個人和家庭的補助增加。
（二）項目支出119.72萬元，比上年143.76萬元減少24.04萬元減少16.72%。其原因是上年未完工程項目比上年未完工程減少，結轉結余比上年減少。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額16.10萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出15.50萬元，公務接待費支出0.60萬元。“三公”經費預算數比上年預算數增加1.93萬元增13.66%，增加的主要原因是：我場開展多種經營管護和森林資源管理用車費用增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預算一致。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費15.50萬元。其中：購置費0萬元，與上年一致；運行維護費15.50萬元，比上年預算增加3.33萬元增27.41%，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支0.60萬元，主要用于有工作往來關系，手續(xù)完整、合法的公務接待，比上年預算減少1.40萬元減70.00%，減少原因為嚴格遵守中央八項規(guī)定，嚴格公務接待管理。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2、項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
5、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
6、“結轉結余”結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底時才能下達，造成地方財政當年撥不出去，形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余結轉。三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結余結轉。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費 0 萬元，與上年預算一致。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
