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目錄  

一、 基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責  

（二）機構(gòu)設(shè)置情況  

（三）重點工作概述  

二、  預算單位基本情況    

三、  預算單位收入情況    

（一）部門財政收入情況  

（二）財政撥款收入情況     

四、  預算單位支出情況    

 （一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況  

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況    

五、  省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、  政府采購預算情況    

七、  預算收支增減變化情況說明    

八、 “三公”經(jīng)費預算情況    

九、  其他公開信息    

騰沖市林業(yè)局明光林場2018年部門預算編制說明  

按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。  

一、基本職能及主要工作  

    （一）部門主要職責  

明光林場位于騰沖市明光鎮(zhèn)東營社區(qū)，距離城區(qū)72公里，是執(zhí)行財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號）文，明光林場核定事業(yè)編制18名。全場經(jīng)營管護面積39.43萬畝，下設(shè)護林點10個，分別為東營村林場場部、中塘村白石巖小河營林點、順龍村馬鹿塘營林點、松園村翻山處營林點、兩岔河營林點、山田營林點、沙河村白沙河營林點、東營村扶煙壩營林點、青巖子營林點及自治村自治營林點。  

騰沖市林業(yè)局明光林場基本職能為：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理、管護轄區(qū)內(nèi)國家重點生態(tài)公益林，經(jīng)營管理轄區(qū)內(nèi)天然林、人工林，促進林業(yè)發(fā)展；組織落實轄區(qū)及周邊地區(qū)的護林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林的單位面積經(jīng)濟效益；組織落實轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。     （二）機構(gòu)設(shè)置情況    

納入2018年部門預算編報的單位共1個，即騰沖市林業(yè)局明光林場。  

（三）重點工作概述  

1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。  

2、落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。  

（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，2018年加強對國家級公益林和天然林防火通道維修，加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。  

3、穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。  

4、加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。  

以宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《中華人民共和國野生動物保護法》、《云南省林地管理條例》、《云南省陸生野生動物保護條例》、《云南省珍貴樹種保護條例》等為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓工作。  

二、預算單位基本情況  

納入2018年部門預算編報的單位共1個，即騰沖市林業(yè)局明光林場。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有25人，其中：財政全供養(yǎng)25人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。實有車輛4輛。   

 三、預算單位收入情況  

（一）部門財政收入情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場財政總收入348.08萬元，其中：一般公共預算265.66萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.42萬元。  

（二）財政撥款收入情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場財政撥款收入348.08萬元，其中，本年收入265.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入82.42萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款265.66萬元（本級財力240.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元, 其他非稅收入安排支出25.00萬元)，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。  

四、預算單位支出情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場預算總支出348.08萬元。財政撥款安排支出265.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.42萬元。其中：基本支出265.66萬元，項目支出82.42萬元。  

（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況  

功能科目分組，主要用于：  

1、2080505款事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.52萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及失業(yè)保險單位部分的繳費支出；  

2、2130204款林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出229.14萬元，主要用于本單位在職人員工資及辦公費的支出。  

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況  

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出265.66萬元，項目支出0萬元）。  

基本支出265.66萬元，分別是：1、工資福利支出220.79萬元；2、商品和服務(wù)支出42.82萬元，其中：辦公費1.10萬元；印刷費0.20萬元；電費3.45萬元；郵電費2.35萬元；差旅費5.39萬元；勞務(wù)費4.15萬元；工會經(jīng)費7.71萬元；公務(wù)用車運行維護費9.50萬元；其他商品和服務(wù)支出8.97萬元；3、對個人和家庭的補助2.05萬元。  

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

本單位不涉及此項預算指標。  

六、政府采購預算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，本單位2018年度共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。  

七、預算收支增減變化情況說明  

（一）基本支出情況    

2018年預算用于保障騰沖市林業(yè)局明光林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出265.66萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出,辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，遺屬生活補助費。與上年預算數(shù)277.80萬元對比減少12.15萬元，減少幅度為4.37%。增減變化的主要原因：一是因調(diào)出職工1名致工資福利支出減少2.37萬元；二是返還非稅收入減少致商品和服務(wù)支出減少10.00萬元；三是對個人和家庭的補助調(diào)增致增加0.22萬元。  

（二）項目支出情況  

2018年騰沖市林業(yè)局明光林場部門項目預算支出82.42萬元，用于護林點房建設(shè)及國有林場改革事項列支。與上年預算數(shù)94.96萬元對比減少12.54萬元，增減變化的原因主要是2018年沒有新增項目預算。    

八、“三公”經(jīng)費預算情況  

2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額9.50萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.50萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少2.28元，減少幅度為19%。減少的主要原因是：一是單位公務(wù)車輛通過加強管理，費用將會減少；二是公務(wù)接待在職工食堂就餐，不再產(chǎn)生接待費。具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費    

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預算相同。  

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費  

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費9.50萬元。其中：購置費0萬元，與上年預算相同；運行維護費9.50萬元，比上年預算減少1.48萬元，減少幅度為13%。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

（三）公務(wù)接待費    

2018年公務(wù)接待費開支0萬元，比上年預算減少0.80萬元，減少幅度為100%。減少原因是：參觀、督查、考核、調(diào)研、查缺補漏等公務(wù)接待在職工食堂就餐，不再產(chǎn)生接待費。為規(guī)范公務(wù)接待費，我單位將嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，自覺維護和遵守財經(jīng)紀律，嚴格遵守公務(wù)接待管理條例，嚴格報銷手續(xù)，增加內(nèi)部監(jiān)督和公開透明管理，建立嚴密的防范機制和管理機制，堵塞管理漏洞，努力降低公務(wù)接待費用。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2、項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，反應(yīng)部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

4、“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）  

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。  

6、“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”結(jié)余是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當年支出預算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r才能下達，造成地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排    

我單位機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年預算相同。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。