| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2018-0214020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:36:30 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蘇江林場(chǎng)位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村，距離城區(qū)54公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
蘇江林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管護(hù)面積26387.5公頃，國(guó)家級(jí)公益林面積261,995.00畝，占林場(chǎng)總面積的60%以上。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)）文，我場(chǎng)人員編制：核定事業(yè)編制39名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費(fèi)管理形式：財(cái)政全額撥款；林場(chǎng)主要職責(zé)：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。辦好市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2018年加強(qiáng)對(duì)國(guó)家級(jí)公益林和天然林防火通道維修，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開(kāi)展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)39，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人；在押人員經(jīng)費(fèi)保障1人。實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)財(cái)政總收入777.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算556.26萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入221.07萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入777.33萬(wàn)元，其中，本年收入556.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入221.07萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款556.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力376.26萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元, 其他非稅收入安排支出180.00萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出777.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 556.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余221.07萬(wàn)元。其中，基本支出476.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出301.07萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.26萬(wàn)元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2、2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出419.00萬(wàn)元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)的支出。
3、2130226款林區(qū)公共支出80.00萬(wàn)元，主要用于林區(qū)管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，（其中，基本支出476.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80.00萬(wàn)元）。
基本支出476.26萬(wàn)元，其中：工資福利支出350.97萬(wàn)元； 商品和服務(wù)支出118.26萬(wàn)元，分別是：辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.80萬(wàn)元、電費(fèi)3.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.50萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)59.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.01萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.20萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.98萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.03萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出80.00萬(wàn)元，主要是林區(qū)管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金80.00萬(wàn)元，為資本性支出—林區(qū)公共支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出本年預(yù)算476.26萬(wàn)元，比上年460.88萬(wàn)元增加15.38萬(wàn)元增3.33%。其原因是職工人員工資增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
（二）項(xiàng)目支出301.07萬(wàn)元，比上年175.91萬(wàn)元增加125.16萬(wàn)元增71.15%。其原因是上年未完工程項(xiàng)目多，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加，上年度預(yù)算無(wú)項(xiàng)目安排，本年度項(xiàng)目安排80.00萬(wàn)元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額12.00萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.00萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少5.29萬(wàn)元減30.60%，減少的主要原因是：加強(qiáng)了公車管理出行和維修管理，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.69萬(wàn)元減29.89%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支1.00萬(wàn)元，主要用于有工作往來(lái)關(guān)系，手續(xù)完整、合法的公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少0.60萬(wàn)元減37.50%，增減原因?yàn)閲?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
6、“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購(gòu)等原因暫時(shí)無(wú)法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
