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索引號(hào) 01526035-8-06_B/2018-0214022 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市林業(yè)和草原局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2018-02-14 10:40:06
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主題詞
騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

                   目錄

 

              一、基本職能及主要工作

               (一)部門(mén)主要職責(zé)

                (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

              )重點(diǎn)工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況

               (一)部門(mén)財(cái)收入情況

                (二)財(cái)政撥款收入情況

               四、預(yù)算單位支出情況

               (一)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況

                (二)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

              五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

              、政府采購(gòu)預(yù)算情況

              七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

              八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

              、其他公開(kāi)信息

               (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

                (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

                (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理,以營(yíng)林、護(hù)林為主,撫育采伐為輔,大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主,培育珍貴用材樹(shù)種,完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)始建于19653月,位于騰沖猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河,場(chǎng)部距城區(qū)63公里,林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積207,180(其中國(guó)家重點(diǎn)公益林面積41,530畝,母樹(shù)林面積5,418),有、疏林地面積199,707畝,活立木蓄積量約273萬(wàn)立方米,樹(shù)種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等,以人工云南松中幼林為主,林場(chǎng)分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤(pán)山5個(gè)營(yíng)林區(qū),下設(shè)8個(gè)營(yíng)林點(diǎn),轄區(qū)面積較大,點(diǎn)多面廣線長(zhǎng),隨著林區(qū)道路的逐漸通暢,林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加,防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。林場(chǎng)現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%

(三)重點(diǎn)工作概述

1、做好騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)2017年輪馬河營(yíng)林點(diǎn)房及附屬設(shè)施建設(shè)工作

2、做好騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目改培及造林相關(guān)工作

3、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐,扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。

4、落實(shí)森林資源保護(hù)措施,確保生態(tài)資源安全。

1)圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn),嚴(yán)格管控野外火源,強(qiáng)化應(yīng)急處置工作,最大限度地減少森林火災(zāi)損失

2)加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)

3)加大森林病蟲(chóng)害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè),落實(shí)防控機(jī)制建設(shè),確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。

4)依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林,打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為,堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn),建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工制度及征占用林地報(bào)批制度,做到依法治林。

5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),即是騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有30人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)30人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員17人,其中:離休0人,退休17人。實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)政收入情況

2018年騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)財(cái)政總收入465.33萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算341.34萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入123.99萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入465.33萬(wàn)元,其中,本年收入341.34萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入123.99萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款341.34萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力276.34萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元,其他非稅收入安排支出65.00萬(wàn)元),政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)部門(mén)預(yù)算總支出465.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 341.34萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.99萬(wàn)元。其中:基本支出341.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出123.99萬(wàn)元。

(一)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組,主要用于:

12080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出42.36萬(wàn)元,主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

22130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)298.98萬(wàn)元,主要用于騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)的工資公務(wù)費(fèi)。

(二)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出341.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

基本支出341.34萬(wàn)元,分別是:1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出254.14萬(wàn)元;2、商品和服務(wù)支出86.35萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)5.82萬(wàn)元、電費(fèi)0.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)32.50萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.08萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.65萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.85萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)基本支出本年預(yù)算341.34萬(wàn)元,比上年354.59萬(wàn)元減少13.25萬(wàn)元減3.74%。其原因是人員減少,對(duì)應(yīng)的工資福利支出減少。

(二)項(xiàng)目支出情況

2018年用于保障騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出123.99萬(wàn)元,與上年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)95.87萬(wàn)元對(duì)比增加28.12萬(wàn)元,增29.33%,增減變化的原因主要是2017年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額19.00萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.50萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬(wàn)元。 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加5.52萬(wàn)元增40.95%,增加的主要原因是:林場(chǎng)轄區(qū)點(diǎn)多面廣線長(zhǎng),路況差,車(chē)輛陳舊,修理大等原因?qū)е萝?chē)輛費(fèi)用增加具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

2018年因公出國(guó)(境)0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算一致。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.50萬(wàn)元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算一致;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.50萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加5.52萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.50萬(wàn)元,主要用于一般公務(wù)接待開(kāi)支,與上年預(yù)算一致。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2項(xiàng)目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3三公經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        4三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

5機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算一致。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20171231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至20171231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。